目录
第一部分概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分2023年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会概况
一、基本职能及主要工作
（一）达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会职能简介
1.宣传贯彻旅游景区、风景名胜区、自然保护区、地质公园、民族宗教、非物质文化遗产以及文化旅游、森林、土地、环境、水资源、野生动物保护等有关法律法规和政策。
2.按照科学规划、统一管理、严格保护、永续利用的原则，研究拟订景区保护、管理的政策规定，并组织实施。负责景区内自然、生态、人文、旅游资源开发保护等工作。
3.根据宣汉县总体规划和经济社会发展计划，编制巴山大峡谷景区的中长期发展规划和年度计划，按程序报批，经批准后组织实施。
4.负责景区内规划建设项目（新建、改建、扩建）的立项、选址、环保、用地等审核报批和监督检查工作。
5.负责景区招商引资工作，按照规定权限审核报批景区投资项目，参与投资项目的考察、论证等工作。
6.负责景区各项文化旅游基础设施和文化旅游公共设施的统一规划、建设、管理工作；负责景区财政预决算管理、国有资产管理、财务会计监督工作；负责景区物价、审计、人事、劳动和社会保障工作。
7.负责景区信息化、智慧旅游、市场营销及开展的各类活动的监督管理工作；负责旅游调查统计和信息发布工作。
8.负责景区日常管理和安全监管工作，统筹协调并协助综合行政执法部门在景区开展行政执法工作；负责景区经营企业、从业人员的监督管理工作。
9.负责景区党的建设、精神文明建设、社会治安综合治理、旅游秩序维护、森林防火监管等工作；协调处理与有关部门及景区所在乡镇关系。
10.完成县委、县政府交办的其它工作。
（二）达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会2023年重点工作
巴山大峡谷景区以5A品牌创建为引领，推动景区高质量发展，为全力冲刺全国“百强县”，勇当达州振兴“主力军”贡献景区力量。
一是全力争创国家品牌。继续抓好巴山大峡谷创5A核心景观资源的保护、展示和宣传工作，完善景观资源质量评定资料，务实推进巴山大峡谷创5A顺利通过国家景观资源质量评定；按照国家级标准全面提升巴山云顶旅游度假区内酒店、民宿服务质量，适时启动巴山云顶国家级旅游度假区创建工作；配合县体育发展服务中心，指导巴旅实业集团做好巴山大峡谷国家体育旅游示范基地创建工作。
二是打造地域特色产品。坚持创新驱动，持续举办“桃溪谷泉水漂流节”“罗盘云顶冰雪节”“露营音乐节”，借助央视、新华社等主流媒体和抖音、微信等新媒体平台，积极宣传景区应季核心产品。全面完成溪口湖片区总体策划及修建性详细规划和相关审定工作，适时启动溪口湖片区旅游基础设施和部分产品项目的开发建设，全力打造川东地区乃至全国知名的特色旅游产品。
三是优化旅游服务质量。坚持以提升游客满意度为出发点，全面推动《巴山大峡谷景区服务业标准体系》落地见效，提升从业人员标准化、规范化、优质化服务能力水平，力争景区全年游客满意度达到99%以上，投诉率下降50%。
四是提升企业运营实效。借助景域生态圈，进一步提高景区综合开发能力、营销引爆力以及整体管理水平，确保2023年巴旅实业集团实现营销目标5500万元，成本控制节约资金1000万元，企业员工减至400人以内。
五是加强景区综合管理。重点围绕疫情防治、安全生产、景区资源、市场秩序等领域，开展景区安全巡查、执法监督、资源保护、日常管养护工作，及时消除各类安全隐患。严格旅游市场管理，常态化开展“六亮六比”活动，针对景区涉旅企业开展“放心舒心”消费景区“心”级等级评定工作，突出价格和文明优质服务两个关键环节，努力打造规范文明、放心舒心景区。
二、部门预算单位构成
达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心
第二部分达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会2023年收支预算总数497.02万元，比2022年收支预算总数增加6.62万元，主要原因是景区管委会、景区发展服务中心人员变动，预算增加。
（一）收入预算情况
达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会2023年收入预算497.02万元，其中：一般公共预算拨款收入497.02万元，占100%。
（二）支出预算情况
达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会2023年支出预算497.02万元，其中：基本支出357.02万元，占71.83%；项目支出140万元，占28.17%。
二、财政拨款收支预算情况说明
达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会2023年财政拨款收支预算总数497.02万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加6.62万元，主要原因是景区管委会、景区发展服务中心人员变动，预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入497.02万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出416.02万元、社会保障和就业支出36.93万元、卫生健康支出15.4万元、住房保障支出28.67万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会2023年一般公共预算当年拨款497.02万元，比2022年预算数增加6.62万元，主要原因是景区管委会、景区发展服务中心人员变动，预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出416.02万元，占83.7%；社会保障和就业支出36.93万元，占7.43%；卫生健康支出15.4万元，占3.1%；住房保障支出28.67万元，占5.77%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2023年预算数为416.02万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、电费、水费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为36.93万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为3.23万元，主要用于：部门按规定为单位行政人员购买医疗保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为10.79万元，主要用于：部门按规定为单位事业人员购买医疗保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.39万元，主要用于公务员医疗补助支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为28.67万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会2023年一般公共预算基本支出357.02万元，其中：
人员经费321.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、绩效工资等支出。
公用经费35.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、租赁费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会2023年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算下降0.5万元，主要原因是本着勤俭节约原则减少接待。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会机关运行经费财政拨款预算为12.49万元，与2022年预算相比增加4.09万元，主要原因是部门人员增加，预算增加。
（二）政府采购情况
2023年，达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会共有车辆1辆，其中：轿车1辆。无单位价值200万元以上大型设备。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算140万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目5个，涉及预算140万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指开展景区安全生产、质量监管、综合性事务等工作所发生的支出
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指为财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会2023年部门预算公开表.xlsx
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