目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县农村公路养护管理办公室单位概况
一、职能简介
贯彻执行国家、省、市有关农村公路养护管理的方针政策、法律法规规章，拟定农村公路养护管理有关政策及监督实施；拟定并监督实施全县农村公路养护管理实施方案，农村公路养护管理检查考核工作等,宣汉县农村公路养护管理办公室，按照县编制委员会核定编制数为32人，现有在职人员27人，退休人员16人，
二、2023年重点工作
全面推进全县农村公路养护管理工作，并严格按照全县农村公路养护补助资金标准和宣汉县人民政府办公室出台的《关于加强公路养护管理工作的意见》（宣府办[2015]75号）文件，进一步明确养护管理范围和工作要求以及相关单位的养护管理职责，监督各乡镇实施全县农村公路养护管理实施方案，开展农村公路路况评定，编制年度农村公路养护工程计划，并分季度4次对全县农村公路养护管理进行了现场检查考核工作。
第二部分宣汉县农村公路养护管理办公室2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县农村公路养护管理办公室2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县农村公路养护管理办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。宣汉县农村公路养护管理办公室2023年收支预算总数443.68万元，比2022年收支预算总数增加104.94万元，主要原因是人员工资增加。
（一）收入预算情况
宣汉县农村公路养护管理办公室2023年收入预算443.68万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入443.68万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县农村公路养护管理办公室2023年支出预算443.68万元，其中：基本支出416.81万元，占93.94%；项目支出26.87万元，占6.06%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县农村公路养护管理办公室2023年财政拨款收支预算总数443.68万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加104.94万元，主要原因是人员工资增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入443.68万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出64.42万元、卫生健康支出15.13万元、交通运输支出331.7万元、住房保障支出32.43万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县农村公路养护管理办公室2023年一般公共预算当年拨款443.68万元，比2022年预算数增加104.94万元，主要原因是人员工资增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出64.42万元，占14.52%；卫生健康支出15.13万元，占3.41%；交通运输支出331.7万元，占74.76%；住房保障支出32.43万元，占7.31%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为21.18万元，主要用于本单位离休和退休人员的费用。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为43.25万元，主要用于本单位人员的养老缴费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为15.13万元，主要用于事业单位的养老缴费。
交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算数为331.7万元，主要用公路养护费用。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为32.43万元，主要用于单位职工缴存的长期住房储金。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县农村公路养护管理办公室2023年一般公共预算基本支出416.81万元，其中：
人员经费389.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费27.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县农村公路养护管理办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县农村公路养护管理办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县农村公路养护管理办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县农村公路养护管理办公室运行经费财政拨款预算为53.92万元。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县农村公路养护管理办公室安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县农村公路养护管理办公室共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县农村公路养护管理办公室开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算53.92万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算27.05万元；特定目标类项目1个，涉及预算26.87万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指本单位离休和退休人员的费用。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位人员的养老缴费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位的养老缴费。
交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护费用。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为单位职工缴存的长期住房储金。
（解释本单位决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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