目 录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县劳动保障监察大队单位概况
一、职能简介
宣汉县劳动保障监察大队受宣汉县人力资源和社会保障局授权委托，主要从事以下工作：宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；完成领导及上级部门交办的其他工作。
二、2023 年重点工作
1、宣传劳动保障法律、法规和规章，重点是《保障农民工工资支付条例》，推动工程建设领域相关制度全覆盖、实运转；
2、 开展“双随机一公开”“清理整顿人力资源市场”“根治欠薪专项行动”等执法检查工作；
3、受理“12345”“人社部欠薪线索平台”等违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉，对违法行为及时立案，依法处理（处罚），并在规定的时效内办结；
4、全面推动我县工程建设领域保障农民工工资支付核心制度的实施，迎接保障农民工工资支付工作。
第二部分 宣汉县劳动保障监察大队单位2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县劳动保障监察大队单位2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县劳动保障监察大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县劳动保障监察大队2023年收支预算总数77.48万元，比2022年收支预算总数65.71万元增加11.77万元，主要原因是2023年度部门专项预算及目标绩效预算增加。
（一）收入预算情况
宣汉县劳动保障监察大队2023年收入预算77.48万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入77.48万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县劳动保障监察大队2023年支出预算77.48万元，其中：基本支出67.48万元，占87%；项目支出10万元，占13%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县劳动保障监察大队2023年财政拨款收支预算总数77.48万元，比2022年财政拨款收支预算总数65.71万元增加11.77万元，主要原因是2023年度部门专项预算及目标绩效预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入77.48万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出69.27万元、卫生健康支出3.17万元、住房保障支出5.04万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县劳动保障监察大队2023年一般公共预算当年拨款77.48万元，比2022年预算数65.71万元增加11.77万元，主要原因是2023年度部门专项预算及目标绩效预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出75.48万元占100%；社会保障和就业支出69.27万元，占89%；卫生健康支出3.17万元，占4%；住房保障支出5.04万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为6.71万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为5.04万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县劳动保障监察大队2023年一般公共预算基本支出77.48万元，其中：
人员经费59.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费17.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县劳动保障监察大队2023年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
单位现有公务用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县劳动保障监察大队2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县劳动保障监察大队2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县劳动保障监察大队机关运行经费财政拨款预算为17.92万元，与2022年预算13.11万元比较，增加37%，主要原因是本年度部门专项预算增加。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县劳动保障监察大队安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县劳动保障监察大队共有车辆0辆，单位无价值200万元以上大型设备。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县劳动保障监察大队开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算10万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算10万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年单位预算劳动保障监察大队部门预算公开报表.xlsx
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