目录
第一部分 宣汉县军队离退休干部管理所概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分宣汉县军队离退休干部管理所2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分宣汉县军队离退休干部管理所2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县军队离退休干部管理所概况
一、职能简介
1.接收移交政府安置的军队离退休干部、退休士官(简称“军休干部”) 和无军籍退休退职职工。
2.全面落实军休干部政治、生活“两个待遇” 。
3.认真做好军休服务管理工作。
二、2023 年重点工作
1.全面完成接收移交政府安置的军队离退休干部、退休士官(简称“军休干部” ) 和无军籍退休退职职工计划。
2.认真落实军休干部政治、生活“两个待遇” 。
3.适时开展有益身心健康的军休户外活动。
4.全面落实军休干部医疗保险待遇并实施住院病人报账后支付部分50%的医疗补助，对年满60周岁及以上再增加10%的医疗补助。
5.积极稳妥地做好军休服务管理工作，扎实做好“八一”“十一”“元旦”“春节” 等重大节日走访慰问和交流座谈工作。
6、加强“定人帮户”责任制，随时掌握了解军休干部居住生活状况，对部分年老多病、家庭经济困难者给予一定的经济补助。
7、坚持每年组织军休干部不低于两次疗养学习活动。
8、建章立制，民主理财，严格财经纪律和财务制度，做到一支笔审批。
第二部分 宣汉县军队离退休干部管理所2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县军队离退休干部管理所2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县军队离退休干部管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县军队离退休干部管理所2023年收支预算总数60.58万元，比2022年收支预算总数减少97.85万元，主要原因是2021年年底有结余资金及2022年单位有一人退休。
（一）收入预算情况
宣汉县军队离退休干部管理所2023年收入预算60.58万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入60.58万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县军队离退休干部管理所2023年支出预算60.58万元，其中：基本支出60.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县军队离退休干部管理所2023年财政拨款收支预算总数60.58万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少97.85万元，主要原因是2021年年底有结余资金及2022年单位有一人退休。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入60.58万元。
支出包括：社会保障和就业支出55.42万元、卫生健康支出1.65万元、住房保障支出3.5万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县军队离退休干部管理所2023年财政拨款收支预算总数60.58万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少97.85万元，主要原因是2021年年底有结余资金及2022年单位有一人退休。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出55.42万元，占91%；卫生健康支出1.65万元，占3%；住房保障支出3.5万元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为40万元，主要用于：单位职工基本工资、津贴补贴、奖金及单位基本支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为4.67万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为10.75万元，主要用于：单位退休人员生活补助及医疗补助。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1.65万元，主要用于：按规定为职工缴纳医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为3.5万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县军队离退休干部管理所2023年一般公共预算基本支出60.58万元，其中：
人员经费54.57元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费等支出。
公用经费6.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县军队离退休干部管理所2023年“三公”经费财政拨款预算数3.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平，原因是没有出镜人员。
（二）公务接待费与2022年预算持平，主要原因厉行节约。
2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平主要原因是爱车守纪、安全节约。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2023 年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县军队离退休干部管理所2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县军队离退休干部管理所2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县军队离退休干部管理所无事业运行经费。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县军队离退休干部管理所安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县军队离退休干部管理所共有车辆1辆，其中：轿车1辆。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县军队离退休干部管理所开展绩效目标管理的项目0个。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指移交政府的军队离退休人员安置支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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