目录
第一部分
宣汉县光荣院概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分
宣汉县光荣院2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
宣汉县光荣院2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县光荣院概况
一、职能简介
对全县符合条件纳入国家集中供养的孤老和生活不能自理的抚恤优待对象实行特殊保障，负责对集中供养的孤老及优抚对象提供饮食、生活必需品和住房，医疗、康复、护理、保健，完成县退役军人事务局交办的其他工作。
二、2023 年重点工作
1.强化服务保障，全面落实政策待遇。按照《光荣院管理办理》，全面落实各项优待政策，保障好供养对象的衣、食、住、行、医等待遇。进一步摸排掌握符合入住光荣院的人员信息，按照入住自愿原则，做到应收尽收。坚持把提高工作人员的服务能力和质量放在首位，树立“全心全意为供养对象服务”的思想和“视供养对象为亲人”的理念，坚持为院民办实事，办好事，不断提升供养对象的幸福感。
2.强化教育管理，不断提高思想素质。进一步完善健全各项规章制度，对工作人员及供养对象实行规范化管理。在管理中做到用制度约束不良行为，在处理问题时力求有法可依、有章可循。不断加强对工作人员和供养对象的思想政治教育，继续坚持开展好每周星期二下午的集中学习活动，不断提高全体工作人员和供养对象思想素质。创新开展“三心服务”（爱心、耐心、细心）“三好老人”（人品好、心态好、身体好）评比活动，每月进行一次争先评比，年终对评比出来的前两名“三心服务”工作人员和前三名“三好老人”进行表彰，并发放适当金额的奖金或奖品给予奖励。
3.强化关心关爱，不断丰富精神生活。积极组织院民参加社会各界开展的共建、联谊、自愿服务活动、外出参观疗养活动、“春节”“八一”等重大节日期间市、县领导及相关单位部门来我院开展的走访慰问等活动，让供养对象充分感受到党和政府以及社会各界对退伍老兵的关心关爱。借助清明节、建军节，烈士公祭日等重要时间节点，组织老兵们开展唱红歌比赛、观看红色影片等活动，不断丰富供养对象的精神生活。
4.强化作用发挥，传承革命优良传统。积极组织革命功臣开展红色教育，经常举办“听老兵讲故事”“革命精神代代传”讲座。让老兵们通过讲述自己的当兵经历、革命故事等，教育引导后人学习革命先辈精神，激励启发后人不忘初心、牢记使命，增强责任担当。既让老兵们发挥退役不褪色的积极作用，又使革命优良传统得到发扬和传承，让红色基因代代相传。
5.强化目标落实，完成项目指标任务。按照局党组和业务股室的要求，认真及时完成各项工作任务。高度重视光荣院提质改造项目，按照项目要求，积极向上汇报，及时推动项目启动，按照项目指标任务，争取按时按质竣工并接受验收。
第二部分 宣汉县光荣院2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县光荣院2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县光荣院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县光荣院2023年收支预算总数146.2万元，比2022年收支预算总数增加36.68万元，主要原因是职工工资、目标绩效、住房公积金单位缴纳等预算增加。
（一）收入预算情况
宣汉县光荣院2023年收入预算73.1万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入73.1万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县光荣院2023年支出预算73.1万元，其中：基本支出61.1万元，占83.58%；项目支出12万元，占16.42%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县光荣院2023年财政拨款收支预算总数146.2万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加36.68万元，主要原因是职工工资、目标绩效、住房公积金单位缴纳等预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入73.1万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出66.37万元、卫生健康支出2.15万元、住房保障支出4.59万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县光荣院2023年一般公共预算当年拨款73.1万元，比2023年预算数增加18.34万元，主要原因是职工工资、目标绩效、住房公积金单位缴纳等预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出66.37万元，占90.79%；卫生健康支出2.15万元，占2.94%；住房保障支出4.59万元，占6.27%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算2.65万元，主要用于：单位退休职工生活补助支出。
社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为57.6万元，主要用于：单位职工基本工资支出及单位基本支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为6.12万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2.15万元，主要用于：按规定为职工缴纳基本医疗保险。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为4.59万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县光荣院2023年一般公共预算基本支出61.1万元，其中：
人员经费54.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县光荣院2023年“三公”经费财政拨款预算数3.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平，都没有因公出国（境）计划。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2023 年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县光荣院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县光荣院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县退役军人服务中心无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县光荣院无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县光荣院共有车辆1辆，其中：轿车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县光荣院开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算12万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算12万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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