目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县人民政府办公室概况
一、职能简介
1.协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的文电。承办国务院、国务院办公厅、省政府、省政府办公厅、市政府、市政府办公室等上级机关及其他县市区来文来电。
2.负责县政府会议的准备和会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；组织起草县政府领导同志重要讲话及其他综合性文稿。
3.承办县政府各部门、县政府派出机构和乡镇人民政府（街道办事处）请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府审批。
4.督促检查县政府各部门、县政府派出机构和乡镇人民政府（街道办事处）贯彻落实县政府公文、会议决定事项及县政府领导指示的情况，及时向县政府领导报告并提出有关建议。
5.协助县政府领导调度掌握全县工作情况，根据县政府领导指示对重要工作部署进行综合协调。
6.根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。
7.负责县政府重大活动的组织统筹、县政府领导政务活动的组织安排工作；负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。
8.负责县政府值班工作，监督、指导县政府各部门、县政府派出机构和乡镇人民政府值班工作，及时报告重要情况。
9.负责全县政务信息搜集、整理、分析、报送工作；围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
10.负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开与政务公开工作，负责县政府门户网站信息的采编和对外发布。
11.负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。
12.落实全县外事工作部署，负责涉外事务。
13.按规定要求，承担直属事业单位业务工作的指导、协调和监督职责。
14.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、2023年重点工作
1.全力以赴抓好文秘会务工作。坚持从严、从精、实效的原则，规范发文行为，精减文件数量，确保公文快速有序；全力搞好会务统筹协调，狠抓会前准备、会中服务、会后落实三个环节，尽量开短会、开套会，控制会议时间，提高会议质量。
2.坚持不懈抓好信息调研工作。紧紧围绕加速争创全国百强县、勇当达州振兴主力军，聚焦新材料新能源、文化旅游、教育医疗等全县中心工作和群众关注的热点问题，深入基层调研，及时查找问题，深度分析研究，提出合理可行的意见建议。编写的信息和调研文章，注重实事求是、分析入理、特色鲜明，及时反映各类敏感问题，为领导决策当好参谋。
3.不遗余力抓好督查督办工作。加大督促检查力度，善于发现问题，分析问题，准确把握督查工作的角度和高度，力求督查工作具有宏观性、政策性、决策性；加大协调解决问题力度，坚持把协调解决问题作为提高督查实效的突破口，对政府和领导授权的督查事项，实时跟踪，对领导尚未明确的事项，在职责范围内督办解决，提出解决办法和建议；加大督查调研力度，做到督查和调研有机结合，相互促进，确保督查工作情况清楚，有的放矢，措施有力。
4.全心全意抓好后勤保障工作。以“保证运转、促进工作”为目标，千方百计为领导和机关工作人员改善办公条件，提供优质服务，营造良好的工作和生活环境。坚持热情接待、从俭招待的原则，与相关部门配合，确保圆满完成上级机关及兄弟县市考察接待；严格遵守财经纪律，严把财务支出关，坚持厉行节约，杜绝浪费。继续加强对车辆驾驶人员的教育和管理，强化安全责任意识，合理安排调度，严格车辆检修保养，确保车况良好和安全行车。
第二部分 宣汉县人民政府办公室2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县人民政府办公室2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县人民政府办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县人民政府办公室2023年收支预算总数2129.3万元，比2022年收支预算总数增加609.74万元，主要原因是财政统筹安排，将在职人员基础绩效及退休人员生活补助直接列入预算。
（一）收入预算情况
宣汉县人民政府办公室2023年收入预算2129.3万元，其中：一般公共预算拨款收入2129.3万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县人民政府办公室2023年支出预算2129.3万元，其中：基本支出1147.52万元，占53.89%；项目支出981.78万元，占46.11%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县人民政府办公室2023年财政拨款收支预算总数2129.3万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加609.74万元，主要原因是财政统筹安排，将在职人员基础绩效及退休人员生活补助直接列入预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2129.3万元；支出包括：一般公共服务支出1793.47万元、社会保障和就业支出205.16万元、卫生健康支出49.09万元、住房保障支出81.58万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县人民政府办公室2023年一般公共预算当年拨款2129.3万元，比2022年预算数增加609.74万元，主要原因是财政统筹安排，将在职人员基础绩效及退休人员生活补助直接列入预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1793.47万元，占84.23%；社会保障和就业支出205.16万元，占9.64%；卫生健康支出49.09万元，占2.31%；住房保障支出81.58万元，占3.83%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为734.62万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）机关服务（项）2023年预算数为394.25万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）2023年预算数为300万元，主要用于：各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为77.07万元，主要用于：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务支出（项）2023年预算数为287.53万元，主要用于：除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为96.63万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为108.54万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为31.35万元，主要用于：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.31万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为13.44万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为81.58万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出1147.52万元，其中：
人员经费1022.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费125.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县人民政府办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数36.9万元，其中：因公出国（境）经费9万元，公务接待费18万元，公务用车购置及运行维护费9.9万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算相比下降20%，主要原因是严格遵守中央八项规定、厉行节俭。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费9.9万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县人民政府办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县人民政府办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算为125.46万元，与2022年预算相比下降20.1%，主要原因是人员减少。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县人民政府办公室未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县人民政府办公室共有车辆1辆，其中：轿车1辆。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县人民政府办公室开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算981.78万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算981.78万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规
定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）机关服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
