目录
第一部分概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县信访局概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县信访局职能简介
1.制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施，提出改进和加强信访工作的意见和建议；负责本系统、本部门依法行政工作。2.负责向县委、县政府反映来信来访及网上信访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出完善政策、解决问题的建议。3.负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信，接待来访。4.负责落实党中央、国务院和省、市、县领导交办信访事项，向县级各部门（单位）、各乡镇转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。5.承担协调处理群众到市赴省进京和到县委、县政府的集体上访和到非接待场所信访有关工作，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。6.督促检查县级各部门（单位）、各乡镇信访工作开展和信访事项的处理，对在信访工作中推诿、敷衍、拖延、弄虚作假造成严重后果的，向相关责任机关提出改进工作的建议和对有关责任人给予行政处分的建议。7.综合指导全县信访工作，总结推广各地、各部门信访工作经验，协调信访工作的宣传和信息发布。负责对全县信访干部进行信访业务培训。8.承担县信访工作联席会议、县政府信访事项复查复核委员会日常工作。9.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）宣汉县信访局2023年重点工作
2023年，县信访局将紧紧围绕创建全国信访工作“示范县”这一目标，以开展信访工作“示范乡镇（街道）”创建为载体，以信访积案攻坚为抓手，不断深化为民服务理念，夯实信访基层基础，抓实信访业务，提高办件质量，优化干部队伍，创新推进网上信访工作，持续提升信访“三率”，为推动全县经济社会建设、争创全国百强县，贡献信访力量。
1.以示范乡镇创建为载体，推进信访基层基础建设
一是常态排查控源头。坚持和发展新时代“枫桥经验”，不断强化源头预防、源头发现、源头化解，全力将苗头隐患发现在早、化解在小，防止信转访、初转重，减少信访上行。
二是强化首办压责任。高度重视群众初访、初信、初电事项的办理，对上级交办的初访件按照“盯着办、马上办、限时办”的工作要求，强化对责任单位案件办理中的督促指导和事后回访督导，争取实现“一次性”办结，持续提升信访“三率”。
三是靠前接访畅渠道。进一步落实领导干部定期接访和带案下访工作机制，持续开展好县级领导每周三常态接访和重要时段每日接访工作，督促各地各部门领导干部主动接访、带案下访，不断畅通群众信访诉求渠道，减少越级走访。
2.以信访积案攻坚为抓手，推进信访秩序不断向好
一是持续开展重复信访治理。对新增到县及以上重复信访事项做到常态排查、及时交办，发现一件交办一件、实地督导一件，全力控增量、减存量。
二是深入开展重点信访案件化解。进一步梳理排查全县重点信访事项，建立工作台账，围绕“事要解决、人要稳定”总体要求，按照“三到位一处理”的原则，明确化解责任，督促各责任单位专题研究、制定措施，做到标准不降、力度不减，努力提高化解质量，实现“事心双解”。
三是大力开展信访法治宣传教育。以营造“办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法”的良好社会氛围为目标，大力开展《信访工作条例》宣传教育活动，引导群众依法理性反映诉求、维护权益，不断规范信访工作秩序。
3.以健全完善机制为导向，推进信访工作提质增效
一是不断完善律师参与信访工作机制。建立执业律师参与信访接访调处常态机制，更好落实诉讼与信访分离制度要求，及时将涉及诉讼权利救济的信访事项分离出来，引导进入法治渠道，不断提高信访法治化建设水平。
二是完善信访联席会议机制。进一步建立健全县信访联席会议在信访信息分析研判、重大信访问题协调处理、联合督查等方面的工作机制，不断提升联席会议工作的科学化、制度化、规范化水平。不断探索乡镇（街道）信访联席会议机制运行模式。
三是完善信访工作考核通报机制。加强对全县信访工作的督导检查和考核通报，发挥好作为县委、县政府专门信访工作部门，在责任单位信访事项调处化解、重要政策落实、干部作风转变上赋予的改进工作、完善政策、责任追究三项建议职能作用，促进全县信访工作迈上新台阶。
二、部门预算单位构成
宣汉县信访局下属二级预算单位 0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 宣汉县信访局2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县信访局2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县信访局2023年收支预算总数433.1043万元，比2022年收支预算总数减少7.1257万元，主要原因是上年有结转结余。
（一）收入预算情况
宣汉县信访局2023年收入预算433.1043万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入433.1043万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县信访局2023年支出预算433.1043万元，其中：基本支出 336.3083万元，占 77.65 %；项目支出 96.796万元，占22.35%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县信访局2023年财政拨款收支预算总数433.1043万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少7.1257万元，主要原因是上年有结转结余。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入433.1043万元；
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出347.95万元、社会保障和就业支出44.79万元、卫生健康支出14.84万元、住房保障支出25.53万。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县信访局2023年一般公共预算当年拨款433.1043万元，比2022年预算数减少7.1257万元，主要原因是上年有结转结余。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出347.95万元，占80.33 %；社会保障和就业支出44.79万元，占10.34%；卫生健康支出14.84万元，占3.42%；住房保障支出25.53 万元，占5.89%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为 199.03万元，主要用于：行政单位基本支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为 52.12万元，主要用于：事业单位基本支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）2023年预算数为96.8万元，主要用于接待群众来信来访方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为11.66，主要用于行政单位开支的离退休经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为25.53万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为8.42万元，主要用于：财政部门按规定安排的行政单位基本医疗保障费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.8万元，主要用于：财政部门按规定安排的事业单位基本医疗保障费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为3.61万元，主要用于：财政部门按规定安排的公务员医疗补助经费。
社会保障和就业（类）行政事业养老保险支出支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2023年预算数为33.13万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的社会养老保险支出、工伤保险支、失业保险支出、独生子女金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县信访局2023年一般公共预算基本支出 336.3083万元，其中：
人员经费298.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费37.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县信访局2023年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
我单位无出国经费
公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
我单位无公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车0辆。
20223年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县信访局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
宣汉县信访局2023年政府性基金预算拨款安排的支出为0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县信访局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县信访局机关运行经费财政拨款预算为 37.6万元，与2022年预算持平。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县信访局安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县信访局共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县信访局开展绩效目标管理的项目1个特定目标类项目1个，涉及预算96.8万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
行政运行：反映行政单位的基本支出。
事业运行：反映事业单位基本支出。
社会保障和就业（类）行政事业养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
