目录
第一部分概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县乡村振兴局概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县乡村振兴局职能简介
1.负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；拟订巩固拓展脱贫攻坚成果有关政策措施并组织实施；负责健全防止返贫动态监测和帮扶机制；负责易地搬迁后续扶持工作；负责巩固脱贫成果后评估工作。
2.负责全县乡村建设相关工作，负责组织改善农村人居环境；参与集镇、村庄建设规划编制，协调推动农村基础设施建设，推动村庄整治、村容村貌提升改造；负责乡村振兴示范区建设，负责全省乡村振兴优秀重点帮扶村创建工作，参与乡村振兴先进县、先进乡镇、示范村等创建评选工作。
3.负责全县乡村治理相关工作，参与农村基层组织建设、基层政权建设、党风廉政建设、精神文明建设、基层民主建设、基层法制建设工作。统筹推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化和乡村治理改革发展。
4.负责全县乡村振兴资金的使用及乡村振兴项目实施的监督管理等工作；负责建立和管理巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库；负责扶贫项目资产管理工作。
5.负责全县乡村振兴对外交流与合作工作；负责东西部协作工作；负责中、省、市定点帮扶、社会力量帮扶等工作。
6.负责全县乡村振兴信访办理和舆情处置工作。
7.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。
8.承担全县乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章专项相关工作。
9.承担县委、县政府交办的其他事项。
（二）宣汉县乡村振兴局2023年重点工作
1.守牢底线，抓实监测帮扶工作。严格落实“四个不摘”要求，大力构建常态化监测帮扶体系，建立县乡村三级联动防止返贫监测帮扶网格体系。全年开展2次集中排查，10次动态监测，充分发挥500万防返贫基金、中省定点帮扶、1.7万余名帮扶干部作用，坚决防止“漏测失帮”，牢牢守住不发生整村整乡返贫底线。
2.细化举措，抓实稳定增收工作。紧紧抓住产业和就业这两个关键，用好用活华融乡村振兴产业发展基金，全力打造东西部协作“2+1”职教班、宣汉海员班等特色劳务品牌。出台《关于鼓励引导脱贫地区高质量发展庭院经济实施方案》和《关于进一步建立和完善帮扶项目联农带农机制实施方案》，组织实施脱贫群众持续稳定增收行动，实现脱贫户家庭经营收入和村集体经济收入增长10%目标。
3.突出重点，抓实乡村建设工作。编制《宣汉县乡村建设行动实施方案》《宣汉县农村人居环境整治专项规划》，深入实施农村厕所、污水和垃圾治理“三大革命”，全面开展“五清一改”行动（即清理村内塘沟、清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物、清理乱搭乱建乱堆乱放、清理废旧广告牌、清理无功能建筑，改变影响农村人居环境的不良习惯）。加快大成、白马、老君4个中型易地搬迁集中安置点标准化建设，新建（改）农村无害化户厕7520户。
4.聚焦示范，抓实乡村振兴示范区建设。加快推进五大乡村振兴示范区建设，特别按照“高规格编制乡村振兴规划、高标准布局乡村振兴点位、高质量补齐基础设施短板、高颜值整治农村人居环境”的“四高”标准，全面建成月亮坪乡村振兴示范区，打造全国“网红”打卡地，分梯次、有重点、多样化推动乡村振兴，力争在冲刺全国“百强县”、勇当达州振兴“主力军”新征程中干在实处、走在前列。
5.精心准备，全面迎接国家考核评估。根据省市主管部门要求，今年我们要做好迎接国家考核评估准备。为此，我们要全力以赴开展好以下三项工作：一是开展以住房、教育、医疗、饮水为核心的“四保障”排查，做好迎接国家后评估第三方实地评估准备；二是开展2020年以前大额扶贫资金项目和2021年以来衔接资金项目的绩效内审，做好迎接国家财政资金绩效考核评价准备；三是开展2018年以来东西部协作产业项目清理，做好迎接国家东西部协作考核评价准备。
二、部门预算单位构成
宣汉县乡村振兴局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县乡村振兴局 |
2 | 宣汉县乡村振兴事务中心 |
3 |
|
第二部分 宣汉县乡村振兴局2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县乡村振兴局2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。宣汉县乡村振兴局2023年收支预算总数1083.7万元，比2022年收支预算总数增加353.75万元，主要原因是预算下达项目支出。
（一）收入预算情况
宣汉县乡村振兴局2023年收入预算1083.7万元，其中：上年结转297.5万元，占27.45%；一般公共预算拨款收入786.2万元，占72.55%。
（二）支出预算情况
宣汉县乡村振兴局2023年支出预算1083.7万元，其中：基本支出649.7万元，占59.95%；项目支出434万元，占40.05%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县乡村振兴局2023年财政拨款收支预算总数1083.7万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加353.75万元，主要原因是预算下达项目支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入786.2万元、
上年结转一般公共预算拨款收入297.5万元；支出包括社会保障和就业支出90.84万元、卫生健康支出27.27万元、农林水支出915.43万元、住房保障支出50.16万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县乡村振兴局2023年一般公共预算当年拨款786.2万元，比2022年预算数增加136.71万元，主要原因是预算下达项目支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出90.84万元，占11.55%；卫生健康支出27.27万元，占3.47%；农林水支出617.93万元，占78.6％；住房保障支出50.16万元，占6.38%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为20.04万元，主要用于：行政单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为4.07万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为66.73万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
行政健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为10.37万元，主要用于：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
行政健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为12.46万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
行政健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为4.44万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。
农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2023年预算数为241.82万元，主要用于：行政单位的基本支出。
农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）2023年预算数为239.61万元，主要用于扶贫事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为136.5万元，主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为50.16万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出649.7万元，其中：
人员经费589.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费59.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县乡村振兴局2023年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算下降18.18%，主要原因是公务接待人数减少。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县乡村振兴局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县乡村振兴局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县乡村振兴局机关运行经费财政拨款预算为59.98万元，与2022年预算增加0.7%，主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县乡村振兴局安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县乡村振兴局共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县乡村振兴局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算196.47万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目5个，涉及预算59.97万元；特定目标类项目1个，涉及预算136.5万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
XXXXXXX（类）XXXXXXX（款）XXXXXXX（项）：指XXXXXXX。
农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
