目录
第一部分概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县红峰镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县红峰镇人民政府职能简介
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（二）宣汉县红峰镇人民政府2023年重点工作
1.持续推进道路交通建设，确保红峰—万源、红峰—月亮坪生态康养旅游景区道路改造工程前期征迁改造按时完成。积极向上争取凤鸣社区—月亮坪生态康养旅游景区产业道路油化，桥河、白雪村农产品冷藏、储备、物流一体化服务站等项目建设，大力实施“五大工程”即交通设施、安全饮水、通信网络、电力保障、燃气供应的行改造升级。力争年内投入使用垃圾中转站。抓好招商引资工作，认真梳理我镇区域优势，拓宽对外沟通渠道，做好项目储备包装工作，争取把企业引进来、留的住，不断筑牢经济供应保障。
2.加快农耕文化展示体验馆（团建基地）、医养结合体验馆等建设。持续推进乡村特色民宿建设，力争2023年全镇发展民宿不少于60家，并在美团、飞猪旅行等互联网平台挂网营销15家。大力发展传统产业，坚持一二三产业融合发展，强化科技创新引领，大力扶持中药材种植、脆李和生猪、肉牛养殖等特色产业，带动现代化农业产业发展。力争2023年扩种有机蔬菜500亩、有机水稻200亩、高山水果200亩、中药材种植200亩。
3.严格落实常态化疫情防控工作要求，确保疫情防控有力有序，结合县委“三个一”工作机制，全面排查各行业各领域风险隐患，推进信访积案化解攻坚，与信访群众“交朋友、结对子”，大力推行“四种工作法”（目标导向、问题导向、一线工作、底线思维），坚决执行“一周一次诉求征集院坝会，一月一次问题化解会商会，一季度一次整治问效反馈会”，不断加强沟通互动、掌握诉求愿望、解决矛盾纠纷，全力确保辖区社会安定稳定，不断增强群众获得感和满意度。
4.坚持生命至上，大力支持红峰卫生院基层医疗机构标准化建设，提高公共卫生服务水平。加大城乡医疗救助力度，对癌症、尿毒症等重大疾病进行重点救助。用好用活民政救济、退役军人优抚、公益性岗位等惠民政策及措施，确保每一分钱都惠及群众，每一分钱都落到实处，切实做好辖区内困难群众的生活保障。持续实施乡镇综合文化站、文化大院和乡村大舞台等文化惠民工程，积极邀请文化馆下乡汇演，让广大人民群众享受更加高效便捷、覆盖广泛的公共文体服务。不断深化“四心”作风问题教育整顿活动，持续开展整治“群众最不满意的10件事”活动，以群众诉求为出发点，切实提升群众的幸福感指数。
二、部门预算单位构成
宣汉县红峰镇人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县红峰镇人民政府 |
2 | |
3 |
第二部分 宣汉县红峰镇人民政府2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县红峰镇人民政府2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县红峰镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。宣汉县红峰镇人民政府2023年收支预算总数1541.8万元，比2022年收支预算总数减少217.74万元，主要原因是2022年存在上年结转预算。
（一）收入预算情况
宣汉县红峰镇人民政府2023年收入预算1541.8万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1541.8万元，占0%。
（二）支出预算情况
宣汉县红峰镇人民政府2023年支出预算1541.8万元，其中：基本支出1499.3万元，占97.2%；项目支出42.5万元，占2.8%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县红峰镇人民政府2023年财政拨款收支预算总数1541.8万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少217.74万元，主要原因是2022年存在上年结转预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1541.8万元；
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出864.55万元、社会保障和就业支出136.19万元、卫生健康支出45.6万元、农林水支出412.37万元、住房保障支出83.09万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县红峰镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款1541.8万元，比2022年预算数减少217.74万元，主要原因是2022年存在上年结转预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出864.55，占56.07%；社会保障和就业支出136.19万元，占8.83%；卫生健康支出45.6万元，占2.96%；农林水支出412.37万元，占26.75%；住房保障支出83.09万元，占5.42%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款)行政运行（项）2023年预算数为470.44万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款) 一般行政管理事务（项）2023年预算数为42.5万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出（类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为351.61万元，主要用于：除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2023年预算数为30.4万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为105.79万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为18.28万元，主要用于：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为18.28万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为7.84万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为412.37万元，主要用于：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为83.09万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县红峰镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1541.8万元，其中：
人员经费1275.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费223.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县红峰镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算下降16.67%，主要原因是接待人次减少。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县红峰镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县红峰镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县红峰镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为223.65万元，与2022年预算增加3.38%，主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县红峰镇人民政府安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县红峰镇人民政府共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县红峰镇人民政府开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出（类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款)行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款) 一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出（类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
