目录
第一部分中共宣汉县委老干部休养所单位概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分中共宣汉县委老干部休养所2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分中共宣汉县委老干部休养所2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
二、财政拨款收支预算情况说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分中共宣汉县委老干部休养所单位概况
1.接收和管理经组织同意的在县城或干休所居住的离休、退休老红军和离休老干部；
2.做好他们的安置工作；负责落实他们（含配偶）的政治待遇；
3.组织他们学习、阅读规定范围内的文件、参加有关会议、听报告等；
4.协同有关部门落实好他们的生活待遇，及时向原单位及老干部工作部门反映他们的情况；
5.做好医疗保健工作；
6.协助原单位妥善处理离休干部逝世后的丧葬事宜，照顾好他们的遗属。
二、2023年重点工作
1.组织老干部参加政治学习；
2.组织副县级以上的离退休老干部体检；
3.落实老干部的生活待遇；
4.做好离退休干部重要节日走访慰问、生病住院看望、逝世吊唁等。
第二部分中共宣汉县委老干部休养所2023年单位预算表
（详见附件：单位预算公开表）
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共宣汉县委老干部休养所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共宣汉县委老干部休养所2023年收支预算总数79.52万元，比2022年收支预算总数减少2.38万元，主要原因是调走一名工作人员。
（一）收入预算情况
中共宣汉县委老干部休养所2023年收入预算79.52万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入79.52万元，占100%。
（二）支出预算情况
中共宣汉县委老干部休养所2023年支出预算79.52万元，其中：基本支出69.52万元，占87.42%；项目支出10万元，占12.58%。
二、财政拨款收支预算情况说明
中共宣汉县委老干部休养所2023年财政拨款收支预算总数79.52万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少2.38万元，主要原因是调走一名工作人员。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入79.52万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出58.52万元，社会保障和就业支出12.92万元、卫生健康支出3.23万元、住房保障支出4.84万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共宣汉县委老干部休养所2023年一般公共预算当年拨款79.52万元，比2022年预算数减少3.28万元，主要原因是调走一名工作人员。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出58.52万元，占73.6%；社会保障和就业支出12.92万元，占16.23%；卫生健康支出3.23万元，占4%；住房保障支出4.84万元，占6.17%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为58.52万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政医疗保险（项）2023年预算支出3.23万元，主要用于：单位医疗保险。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为12.92万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为4.84万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
中共宣汉县委老干部休养所2023年一般公共预算基本支出69.52万元，其中：
人员经费61.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费8.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共宣汉县委老干部休养所2023年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算下降70%，主要原因是节约开支减少接待。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
中共宣汉县委老干部休养所2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
中共宣汉县委老干部休养所2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，中共宣汉县委老干部休养所机关运行经费财政拨款预算为8.13万元，与2022年预算减少4.6万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
（二）政府采购情况
2023年，中共宣汉县委老干部休养所安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，中共宣汉县委老干部休养所共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年中共宣汉县委老干部休养所开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算10万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算10万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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