目录
第一部分中国共产党宣汉县委员会老干部局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分中国共产党宣汉县委员会老干部局2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分中国共产党宣汉县委员会老干部局2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
二、财政拨款收支预算情况说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
（一）中国共产党宣汉县委员会老干部局职能简介
1.贯彻落实中央和省、市、县委有关离退休干部工作的方针政策和决策部署，拟订全县离退休干部工作的有关政策规定的实施意见。
2.负责全县离休干部和副县级以上退休干部的服务管理工作。负责指导、督促、检查各乡镇、县级各部门的老干部工作。
3.负责完善和落实全县离退休干部阅读文件、参加有关重要会议和重大活动、通报情况、参观考察、理论学习、组织生活等制度。
4.协同有关部门（单位）指导离退休干部党组织的建设,组织离退休干部开展政治学习和思想教育活动,及时了解掌握离退休干部的思想状况。
5.负责组织引导全县离退休干部发挥政治、经验、威望的独特优势,助力党委、政府工作；定期听取离退休干部的意见建议，为县委决策提供参考。
6.负责协调督查全县离休干部的离休费、医药费、易地安置的落实；负责离退休干部日常保健、健康休养、节日慰问等；负责离退休干部和遗孀的特殊困难帮扶，协助有关单位处理离退休干部的丧事。
7.负责县级老干部活动阵地建设,组织指导各部门（单位）开展健康疗养、文化、体育等有益身心健康的活动和学习。
8.负责全县老干部工作人员和离退休党组织书记的培训工作。
9.负责县关工委的日常工作和成员单位的协调工作；做好青少年的帮助教育工作；承办上报关工委和县委、县政府交办的其他工作。
10.完成县委交办的其他工作。
（二）中国共产党宣汉县委员会老干部局2023年重点工作
1.指导、督促、检查全县老干部工作；
2.组织老干部参加政治学习；
3.落实老干部的生活待遇；
4.抓好离退休支部建设，打造离退休干部党支部示范点1个；
5.组织老干部健康疗养；
6.组织老干部视察县内重点工程；
7.组织老干部开展各种主题活动；
8.组织副县级以上的离退休老干部体检；
9.做好离退休干部重要节日走访慰问、生病住院看望、逝世吊唁等。
10.开展“精神关爱”行动。抓好“六进校园”活动：开展“四史”学习教育及“红色文化教育”进校园活动；开展“中华优秀传统文化教育”进校园活动；开展“法治教育”进校园活动；开展“科技创新发明教育”进校园活动；开展“防疫防毒教育”进校园活动；开展“心理健康教育”进校园活动。
11.开展“助困关爱”行动。开展“结对帮困”全覆盖活动；开展“金秋助学 f 圆梦大学”活动；实施“英才培育行动”；开展“暖冬行动”；开展“留守儿童”关爱行动；做好“事实无人抚养儿童”关爱保障工作；做好“爱满宣汉5.28帮困助学”等助学活动。
12.开展“环境关爱”行动。积极参与校园周边环境整治；深入开展网吧义务监督。
13.开展“创业关爱”行动。成立青年创业咨询服务团；开展创业就业技能培训；打造城乡青年创业实践基地。
14.开展“家教关爱”行动。贯彻落实《家庭教育促进法》，深化“五老弘扬好家教好家风”主题活动。开展家庭教育大讲堂、家教家风公益宣讲等活动，持续办好“家教在线”“专家大讲堂”栏目，编印《宣汉家教读本》，举办家庭教育征文活动，运行“家庭教育学校总校”微信公众号。积极协助有关部门开展家庭教育进校园、进机关、进社区、进家庭活动。
15.开展县关工委成立30周年庆祝活动。表扬一批先进集体、个人和“十佳五老”，营造尊重“五老”、弘扬“五老”，共同参与关心下一代工作的良好氛围。
16.加强关工委组织建设，持续深入开展“六好”基层关工委创建活动。
17.加强“五老”队伍建设。广泛动员组织“五老”参与关心下一代工作，建立健全“五老”常态化退出和补充机制，大力推动“五老”骨干队伍培训纳入同级党政干部教育培训计划，健全完善“五老”关爱保障机制，对从事关心下一代工作的“五老”给予适当经费补助、关怀帮助，在春节、重阳节等传统节日和生病住院期间进行看望慰问。
18.加强关爱事业宣传。制播关心下一代工作公益广告，做好《关爱明天》《中国火炬》等杂志的征订工作。积极推进网上关工委建设，提升《宣汉关爱》杂志、“宣汉关爱明天”“宣汉家庭教育学校总校”微信公众号的质量和水平。
中共宣汉县委老干部局下属二级预算单位2个，分别是中共宣汉县委老干部休养所、宣汉县关心下一代委员会办公室。
第二部分中国共产党宣汉县委员会老干部局2023年部门预算表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分中国共产党宣汉县委员会老干部局2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中国共产党宣汉县委员会老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国共产党宣汉县委员会老干部局2023年收支预算总数335.46万元，比2022年收支预算总数增加16.99万元，主要原因是单位养老保险，医疗保险、住房公积金等人员经费预算增加。
（一）收入预算情况
中国共产党宣汉县委员会老干部局2023年收入预算335.46万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入335.46万元，占100%。
（二）支出预算情况
中国共产党宣汉县委员会老干部局2023年支出预算335.46万元，其中：基本支出248.18万元，占74%；项目支出87.28万元，占26%。
二、财政拨款收支预算情况说明
中国共产党宣汉县委员会老干部局2023年财政拨款收支预算总数335.46万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加16.99万元，主要原因是单位养老保险，医疗保险、住房公积金等人员经费预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入335.46万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出263.02万元、社会保障和就业支出45.84万元、卫生健康支出10.12万元、住房保障支出16.48万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中国共产党宣汉县委员会老干部局2023年一般公共预算当年拨款335.46万元，比2022年预算数增加16.99万元，主要原因是单位养老保险，医疗保险、住房公积金等人员经费预算增加。。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出263.02万元，占78.4%；社会保障和就业支出45.84万元，占13.7%；卫生健康支出10.12万元，占3%；住房保障支出16.48万元，占4.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为263.02万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政医疗保险（项）2023年预算支出10.12万元，主要用于：单位医疗保险。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为45.84万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为16.48万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
中国共产党宣汉县委员会老干部局2023年一般公共预算基本支出248.18万元，其中：
人员经费220.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费27.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中国共产党宣汉县委员会老干部局2023年“三公”经费财政拨款预算数5.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.2万元，公务用车购置及运行维护费3.3万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算下降31.25%，主要原因是节约开支精简接待次数。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费3.3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
中国共产党宣汉县委员会老干部局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
中国共产党宣汉县委员会老干部局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，中国共产党宣汉县委员会老干部局机关运行经费财政拨款预算为27.73万元，比2022年预算减少5.33万元，主要原因是节约开支，减少运行经费预算。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
（二）政府采购情况
2023年，中国共产党宣汉县委员会老干部局安排政府采购预算1.8万元，其中：政府采购货物预算1.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，中国共产党宣汉县委员会老干部局共有车辆1辆，其中：轿车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年中国共产党宣汉县委员会老干部局开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算87.28万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目7个，涉及预算87.28万元。
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中国共产党宣汉县委员会老干部局2023年部门预算公开表.xlsx
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