目录
第一部分概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
二、财政拨款收支预算情况说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县档案馆概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县档案馆职能简介
1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作法律法规、方针政策，行政措施。
2.负责国家档案资源建设，接收征集属于保管范围内的档案资料，拟定全县档案工作年度计划，制定档案馆中、长期发展规划。
3.负责档案实体和信息安全，开展档案抢救与修复工作，确保档案完整、准确，保守档案秘密。
4.负责各类档案及有关资料的收集、整理、分类、保管、鉴定、销毁、统计等工作。
5.依法向社会开放档案，提供查阅利用工作。
6.负责档案馆的网络建设，开展存量数字化、增量电子化工作，建立健全档案管理网络化共享平台。
7.挖掘档案信息资源，编辑出版档案史料，发挥档案馆爱国主义教育基地功能，开展档案文化宣传工作。
8．负责档案专业技术职称评审工作。
9.负责全县档案人员培训，指导全县档案业务工作，推进档案从业人员继续教育工作。
10.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）宣汉县档案馆2023年重点工作
1、组织实施2000—2500卷馆藏民国重点档案抢救工作。
2、组织接收各乡镇、县级部门5000卷档案入库。
3、监督、指导破产企业改制等档案规范化管理工作，定期对全县各部门的档案业务及年度归档工作进行指导和检查。
4、加强档案文化建设。积极开展档案法制宣传；编研或开发档案文化产品；积极报送学术论文及宣传稿件，强化档案宣传力度。
5、完成我馆爱国主义教育基地（历史档案陈列馆）和数字档案馆项目的建设工作。
6.负责全县机关、乡镇各类档案及有关资料的收集、整理、分类、保管、鉴定、销毁、统计工作。
7、完成县档案局交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
宣汉县档案馆系一级预算单位，无下属二级预算单位。
第二部分宣汉县档案馆2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分宣汉县档案馆2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县档案馆2023年收支预算总数597.39万元，比2022年收支预算总数426.4万元增加170.99万元，主要原因是搬迁新馆增加了物业管理费及日常运行费（例如电费等）、还把当年的基础绩效均预算在列以及上年结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金120万元。
（一）收入预算情况
宣汉县档案馆2023年收入预算597.39万元，其中：上年结转120万元，占20.09%；一般公共预算拨款收入477.39万元，占79.91%。
（二）支出预算情况
宣汉县档案馆2023年支出预算597.39万元，其中：基本支出333.04万元，占55.75%；项目支出264.35万元，占44.25%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县档案馆2023年财政拨款收支预算总数597.39万元，比2022年财政拨款收支预算总数426.40万元增加170.99万元，主要原因是搬迁新馆增加了物业管理费及日常运行费（例如电费等）、还把当年的基础绩效均预算在列以及上年结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金120万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入477.39万元、
上年结转一般公共预算拨款收入120万元；支出包括：一般公共服务支出502.60万元、社会保障和就业支出55.73万元、卫生健康支出15.29万元、住房保障支出23.76元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县档案馆2023年一般公共预算当年拨款597.39万元，比2022年预算数426.40万元增加170.99元，主要原因是搬迁新馆增加了物业管理费及日常运行费（例如电费等）、还把当年的基础绩效均预算在列以及上年结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金120万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出502.6万元，占84.13%；社会保障和就业支出55.76万元，占9.33%；卫生健康支出15.29万元，占2.56%；住房保障支出23.76万元，占3.98%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2023年预算数为238.25万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，以保障部门正常运转。
一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2023年预算数为207.9万元，主要用于：完成数字档案馆中心机房建设任务、重点档案抢救任务、馆藏档案保管保护工作以及支付物业管理费用。
一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2023年预算数为56.45万元，主要用于：对全县各机关事业单位档案工作进行监督检查、业务指导、完成县委、县政府分配的乡村振兴等工作。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为24.05万元，主要用于：退休人员的退休生活补助。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为31.68万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为10.70万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为4.59万元，主要用于：缴纳公务员补充医疗保险费用。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为23.76万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为24.05万元，主要用于：支付本年退休职工生活补助费用。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县档案馆2023年一般公共预算基本支出333.04万元，其中：
人员经费293.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费39.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、党组织活动经费、职工教育培训费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县档案馆2023年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费为0，与2022年预算持平。
（二）公务接待费0.6万元与2022年预算1.5万元相比，减少0.9万元，下降60%，主要原因是厉行节约，减少不必要的接待事宜。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费为0，与2022年预算持平无变化。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县档案馆2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县档案馆2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县档案馆机关运行经费财政拨款预算为39.83万元，与2022年预算33.02万元增加6.81万元，增加20.62%，主要原因是在职人员较去年增加。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县档案馆安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县档案馆共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县档案馆开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算144.35万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算144.35万元。（项目绩效详见预算公开表表六）
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：完成数字档案馆中心机房建设任务、重点档案抢救任务、馆藏档案保管保护工作以及支付物业管理费用。
一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务（项）：对全县各机关事业单位档案工作进行监督检查、业务指导、完成县委、县政府分配的乡村振兴等工作。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：缴纳职工基本医疗保险费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：缴纳公务员补充医疗保险费用。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
