目录
第一部分概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
二、财政拨款收支预算情况说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县归侨侨眷联合会概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县归侨侨眷联合会职能简介
联系海外华人华侨，引导他们热爱祖国，关心祖国建设，教育归侨侨眷遵守我国宪法和法律，为广大侨胞提供法律服务，依法维护其合法权益。开展经济联络工作，促进海外侨胞在县内投资、兴办企业。开展与海外华人华侨在科技、文化、教育和社会福利等方面的交流与合作，为归侨侨眷和海外侨胞回乡兴办实体提供服务。密切与海外侨胞及其社团的关系，及时掌握重大动向，为有关部门制定侨务方针、政策提供建议。参与政治协商，做好推荐县人大、政协的归侨侨眷代表、委员的人事安排。负责海外华人华侨回乡探亲、观光、讲学等的接待工作，做好归侨侨眷扶贫解困及子女的入学、就业的服务工作。完成县委，县政府交办的其他工作。现有在职人员2人。
（二）宣汉县归侨侨眷联合会2023年重点工作
1.扩大侨联组织和侨联工作的覆盖面，建设侨胞之家，更好地把广大归侨侨眷和海外侨胞团结组织起来。创新工作思路，探索建立侨联委员、侨界人大代表、政协委员等骨干力量分片联系机制，设立侨联信息联络员，及时收集掌握各类涉侨信息，及时向党委、政府反映侨界群众的意见、建议和愿望。
2.大力宣传党和国家的大政方针政策，定期组织开展宣讲活动。开展侨界群众形势报告会，介绍我县经济社会发展的情况。
3.持续推进“侨爱心工程”，努力争取上级侨联支持，积极拓宽海外联系渠道，加强与先进发达地区侨团开展公益合作，动员海外侨胞、港澳台同胞更多关注和资助，持续实施好“侨爱心助学圆梦计划”“侨爱暖心包”等项目。
4.精心办好元旦、春节、国庆、中秋等重要节庆联谊活动，常态化组织开展群众性文化活动，引领形成良好的文明新风尚。延伸海外联络联谊网络，拓展建立海外侨联工作（联络）站，聘请海外侨联工作顾问。积极开展对外文化交流合作，认真做好世界华人学生作文大赛组织工作。持续做好侨联专家工作站、乡村振兴侨界专家站工作。
5.认真贯彻落实侨务政策，创新用好“宣汉县涉侨维权服务协作机制”，积极做好归侨侨眷权益保护工作。提升联系服务侨界群众工作水平，加强侨法宣传，实施助侨惠侨行动，做好侨界困难群众、重点归侨侨眷关爱工作。
二、部门预算单位构成
宣汉县归侨侨眷联合会是参照公务员法管理的事业单位，没有下属单位。
第二部分宣汉县归侨侨眷联合会2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分宣汉县归侨侨眷联合会2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县侨联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县侨联2023年收支预算总数60.18万元，比2022年收支预算总数增加12.29万元，主要原因是人员职级晋升后，工资、津贴补贴等发生变动，且基础绩效纳入年初预算。
（一）收入预算情况
宣汉县侨联2023年收入预算60.18万元，其中：上年结转无；一般公共预算拨款收入60.18万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县侨联2023年支出预算60.18万元，其中：基本支出40.18万元，占67%；项目支出20.00万元，占33%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县侨联2023年财政拨款收支预算总数60.18万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加12.29万元，主要原因人员职级晋升后，工资、津贴补贴等发生变动，且基础绩效纳入年初预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入60.18万元、
上年结转一般公共预算拨款收入无；支出包括：一般公共服务支出50.97万元、社会保障和就业支出4.17万元、卫生健康支出1.91万元、住房保障支出3.13万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县侨联2023年一般公共预算当年拨款60.18万元，比2022年预算数增加12.29万元，主要原因是人员职级晋升后，工资、津贴补贴等发生变动，且基础绩效纳入年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出50.97万元，占85%；社会保障和就业支出4.17万元，占7%；卫生健康支出1.91万元，3%；住房保障支出3.13万元，占5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）2023年预算数为30.97万元，主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的行政运行支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为20.00万元，主要用于：反映用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为4.17万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为1.34万元，主要用于：实施财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0.57万元，主要用于：实施财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为3.13万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县侨联2023年一般公共预算基本支出60.18万元，其中：
人员经费35.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费4.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县侨联2023年“三公”经费财政拨款预算数1.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县侨联2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县侨联2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县侨联机关运行经费财政拨款预算为4.85万元，与2022年预算增加13%，主要原因是增加一个办公室，水电费用增加）。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县侨联政府采购支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县侨联共有车辆0辆。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县侨联开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算20.00万元。其中：人员类项目无；运转类项目无；特定目标类项目1个，涉及预算20.00万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
