目录
第一部分概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
二、财政拨款收支预算情况说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县委编办概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县委编办职能简介
1.拟订全县机构编制管理规范性文件，并负责监督实施。拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县直各部门“三定”规定，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整有关工作。拟订全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。协调县直各部门之间及县直部门与乡镇之间的职责分工。
2.负责机关事业单位机构编制实名制、公示制及前置管理工作。核批全县机关和事业单位使用空缺编制补充人员。
3.审核县直各部门和乡镇机构的设置、调整，指导县直各部门和乡镇机构编制管理工作。拟订全县事业单位改革方案及实施意见，审核县属事业单位的机构编制方案，指导、协调全县事业单位改革和机构编制管理工作。监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，查处机构编制违纪违法行为。协调县委、县政府各部门的职能配置、调整。负责全县机关事业单位机构编制日常管理工作。
4.综合管理全县事业单位登记和年度报告公示工作。
（二）宣汉县委编办2023年重点工作
1.持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。一是抓好学习贯彻党的二十大精神。把宣传好、学习好党的二十大精神作为首要政治任务，自觉维护党中央的权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同中央保持高度一致，营造浓厚的学习氛围。二是抓好习近平总书记关于机构编制工作重要论述的学习贯彻。全面准确把握新时代机构编制工作的战略定位、目标使命、原则导向和任务要求，努力把习近平总书记提出的新理念新要求新方法，融入到机构编制工作谋划中，落实到工作推进中，体现到工作成效中。三是抓好《中国共产党机构编制工作条例》及配套措施的学习贯彻。深刻理解领会应用机构编制政策法规，牢固树立“编制就是法制”意识。扎实开展机构编制核查，严肃查处机构编制违纪违规行为，常态化开展挪用、混编混岗等机构编制事项监督检查，切实维护机构编制管理的权威性、严肃性。
2.持续深化重点领域改革。一是赋权增效，持续做好两项改革“后半篇”文章。继续强化乡镇扩权赋能，全面落实派驻机构管理人财物下沉管理机制，优化配置机构编制资源，健全完善运行机制，建立起乡镇权责一致的职能体系、简约精干的组织架构、务实高效的用编用人制度。二是靶向发力，推进事业单位改革。按照省市统一安排，推进深化事业单位改革工作，对事业单位进行系统优化、整体重塑和功能再造，推进事业编制高效配置。三是积极争取，推动园区管理机构提档升级。加大向上汇报争取力度，随时掌握普光经开区运行现状和各项经济指标情况，了解周边类似经开区指标信息，跟踪省委编办工作动态，力争普光经开区管理机构规格尽快提升为正处级。四是重塑优化，系统推进疾病预防控制体系改革。按照中央、省、市关于疫病预防控制体系改革要求，按照“系统重塑、预防为主、科学防控、协同高效”的原则，优化资源配置，强化部门职责，构建完善疾病预防控制工作体系。
3.加强和创新机构编制管理。一是优化资源配置。坚持瘦身与健身相结合，开展机构编制执行情况和使用效益评估，更加高效配置机构编制资源。加强对重要领域、重点工作的机构编制保障，加大跨行业、跨部门统筹调配力度，破除编制“一核定终生”。二是持续严控总量。坚守财政供养人员“只减不增”的底线，坚守机构编制“总量不变”底线，严格执行机构限额、领导职数、编制种类和总量等规定，加强各类机构编制统筹管理。三是坚持科学测算。积极配合组织、教育、卫生等部门，对各单位的编制数、实有人员、空编数额、本年度预计退休人数和用编需求等方面情况进行科学测算，进一步规范用编程序，做好用编数据审核，严格编制前置审批。
4.持续加强事业单位登记管理。加大《暂行条例》《实施细则》等相关政策法规及相关知识的宣传培训力度，强化事业单位法人意识，深化网上登记管理。做好国家机关、事业单位和社会团体等组织利用国有资产举办事业单位的设立、变更登记和已撤销事业单位的注销登记工作。强化事业单位监督管理，依法依规处理违法违规问题。全力配合做好事业单位信用体系建设。加强中文域名注册管理和应用。严格按照上级机构编制部门要求，进一步做好我县机关事业单位政务和公益中文域名注册工作。
5.持续建设过硬队伍。坚持把政治建设摆在首要位置，自觉把讲政治的要求贯穿到机构编制工作和自身建设的全过程、各方面。持续抓好“四心”问题教育整顿，细化纪律要求，教育引导党员干部养成在受监督和约束的环境下工作生活的习惯。时时刻刻强化归口管理意识、汲取组工干部优良作风，深入开展“树立‘组织口’意识，对标‘组织口’标准，培育‘组织口’作风”系列活动，着力锻造“对党忠诚、服务大局、守正创新、勤廉敬业”的机构编制铁军队伍。
二、部门预算单位构成
宣汉县委编办设内设股室3个：综合股、机构编制股、监督检查股（信访股），核定编制9名。（其中：公务员8名、机关工勤人员1名），实有在职公务员6人、在职机关工勤1人。下属事业单位2个，其中：1.宣汉县事业单位登记管理局（参公管理），核定参公管理事业编制3名，实有在职人员2人;2.宣汉县机构编制信息管理中心，核定事业编制5名，实有在职人员4名。
第二部分宣汉县委编办2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分宣汉县委编办2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县委编办2023年收支预算总数255.85万元，比2022年收支预算总数减少26万元，主要原因是在职人员和专项资金减少。
（一）收入预算情况
宣汉县委编办2023年收入预算255.85万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入255.85万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县委编办2023年支出预算255.85万元，其中：基本支出201.05万元，占79%；项目支出54.8万元，占21%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县委编办2023年财政拨款收支预算总数255.82万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少26万元，主要原因是在职人员和专项资金减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入255.85万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出207.55万元、社会保障和就业支出23.74万元、卫生健康支出9.09万元、住房保障支出15.47万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县委编办2023年一般公共预算当年拨款255.85万元，比2022年预算数减少26万元，主要原因是在职人员和专项资金减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出207.55万元，占81%；社会保障和就业支出23.74万元，占9%；卫生健康支出9.09万元，占4%；住房保障支出15.47万元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为169.11万元、事业运行（项）38.44万元、行政单位离退（项）3.12万元。主要用于：包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为20.62万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为4.84万元、事业单位医疗（项）2.18万元、务员医疗补助（项）2.07万元。主要用于：实施医疗保险制度缴纳行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为15.47万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县委编办2023年一般公共预算基本支出255.85万元，其中：人员经费177.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。公用经费23.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县委编办2023年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平（增加0%或下降0%，）。
（二）公务接待费与2022年预算持平（增加0%或下降0%，）。2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平（增加0%或下降0%）。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。2023年未安排公务用车购置费。2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县委编办2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县委编办2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县委编办机关运行经费财政拨款预算为23.35万元，与2022年预算下降10%，主要原因是人员减少）。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县委编办安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县委编办共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县委编办开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算54.80万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算54.80万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指专项经费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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