目录
第一部分概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
二、财政拨款收支预算情况说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县总工会概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县总工会职能简介
宣汉县总工会成立于1956年10月，是全县工会组织的领导机关，受中共宣汉县委和上级工会领导。其主要工作职能是：
1.根据党的路线、方针、政策和上级工会的安排、布置，确定全县工会工作任务，指导全县工会工作。
2.负责工运理论政策研究，依照《工会法》《工会章程》等有关规定，组织和指导各级工会认真履行“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，贯彻执行县工会代表大会决议。
3.解决基层工会在工作中需要由县总工会与有关方面协商解决的问题。
4.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，并向县委、县政府提出解决问题的建议。
5.监督检查《中华人民共和国工会法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》的贯彻执行，负责工会的各项组织制度和民主制度的制定，组织和教育职工依照宪法和有关法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用。
6.通过各项途径和形式，参与管理国家事务、管理经济文化事业、管理社会事务；参加县政府及其有关部门研究制定工资、物价、安全生产以及劳动保护、劳动保险等重大政策、措施的会议，并代表职工对有关问题提出意见和建议。
7.为所属工会和职工提供法律咨询服务，参加县政府劳动争议仲裁委员会，协助做好劳动争议调解、仲裁工作，按照党和国家的政策、法令，做好职工安全生产和劳动保护工作，开展群众性监督检查活动，积极参加伤亡事故调查处理工作。
8.协助县政府做好县级以上劳动模范、先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰工作，负责全县劳动模范的管理工作；做好女职工工作，维护女职工合法权益。
9.负责工会经费的拨解、管理、审查、审计工作和工会资产管理工作，完成工会经费上解任务，按照国家有关政策和规定，领导和管理工会兴办的企业、事业工作。
10.完成县委、县政府和上级工会交办的其他事项。
（二）宣汉县总工会2023年重点工作
1.引导广大工会干部和职工群众学习贯彻党的二十大精神，持续组织劳模开展“五进”活动，宣讲党的惠民政策和种养技术。
2.（二）采用“请进来、走出去”的方式，分层分类对工会干部开展素质能力提升培训。加强职工（农民工）实用技能培训，开展“劳动竞赛”、“安康杯”和“技能比武”活动，加强产业工人队伍建设，推进企业安全生产。
3.加强困难帮扶工作，落实“四季送”活动，实施“关爱新就业形态群体”行动，提高工会服务水平与质量。加强劳模服务管理，放大示范引领效应，充分激发劳模的标杆作用。
4.加强“小三级”工会建设，抓好新就业形态组织建设，深化建会入会行动，以星级工会建设为抓手，打造“职工之家”。以强基固本为抓手，夯实工会基层基础工作。
5.持续开展“尊法守法 f 携手筑梦”法治宣传活动和职工法律维权援助工作站标准化建设。深度挖掘工作中的特色亮点，积极向外宣传推荐。
6.加强党的建设，高度重视意识形态和党风廉政建设，落实“两个责任”，严肃党内政治生活，确保党建工作规范化常态化制度化。
7.加强基层工会经费收支管理，落实运用好基层工会经费使用管理专项检查成果，维护工会资金秩序，确保工会资金安全高效。
8.按照县委总体要求，持续深入抓好帮扶工作，助力脱贫攻坚向乡村振兴的有效衔接。
9.高质量完成上级交办的工作。
二、部门预算单位构成
宣汉县总工会无下属预算单位
第二部分宣汉县总工会2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分宣汉县总工会2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县总工会2023年收支预算总数143.8万元，比2022年收支预算总数减少131.41万元，主要原因是无结转年度工会事务经费。
（一）收入预算情况
宣汉县总工会2023年收入预算143.8万元，其中：一般公共预算拨款收入143.8万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县总工会2023年支出预算143.8万元，其中：基本支出120.8万元，占84.01%；项目支出23万元，占15.99%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县总工会2023年财政拨款收支预算总数143.8万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少131.41万元，主要原因是无结转年度工会事务经费。收入包括：本年一般公共预算拨款收入143.8万元；支出包括：一般公共服务支出48.38万元、社会保障和就业支出64.3万元、卫生健康支出10.89万元、住房保障支出20.23万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县总工会2023年一般公共预算当年拨款143.8万元，比2022年预算数增加68.59万元，主要原因是困难职工帮扶、劳模补助、社会保障缴费、退休人员的生活补助的增加支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出48.38万元，占33.64%；社会保障和就业支出64.30万元，占44.71%；卫生健康支出10.89万元，占7.57%；住房保障支出20.23万元，占14.07%。
一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为0.12万元，主要用于：缴纳在职人员公务员工伤保险保障支出。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2023年预算数为25.26万元，主要用于：事业单位人员基础性绩效工资、工伤、失业保险等支出。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数为23万元，主要用于困难职工帮扶、劳模服务、工会组织标准化建设等支出
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）2023年预算数为30.43万元，主要用于：主要用于退休人员待遇发放，保障退休人员待遇。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为26.98万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为6.89万元，主要用于：实施职业年金制度的事业单位由单位缴纳的职业年金支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为4.21万元，主要用于：缴纳在职人员公务员医疗保障支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.88万元，主要用于：缴纳在职事业人员医疗保障支出。
9.卫生健支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.8万元，主要用于：缴纳在职人员公务员补充医疗保障支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为20.23万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县总工会2023年一般公共预算基本支出120.8万元，其中：
人员经费120.8万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县总工会2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）公务接待费与2022年预算持平。
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县总工会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县总工会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
宣汉县总工会2023年没有机关运行经费财政预算安排的支出。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县总工会没有使用政府采购预算安排的支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县总工会共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县总工会开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算23万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算23万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指事业单位在职人员职业年金缴费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）指为行政事业单位退休人员发放退休待遇支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）机关事业单位基本医疗保险缴费支出（项）指实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险、补充医疗保险缴费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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