目录
第一部分概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
二、财政拨款收支预算情况说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县工商业联合会概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县工商业联合会职能简介
工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，在我国经济、政治、文化、社会生活中有着重要影响，在促进非公有制经济健康发展、引导非公有制经济人士健康成长中具有不可替代的作用。工商联的主要职责：加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍：参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业协会商会发展，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。
（二）宣汉县工商业联合会2023年重点工作
1.加强思想政治引领工作，促进非公有制经济人士健康成长。
2.加强基层商会和异地商会的联系和管理；
3.大力抓好县工商联会员发展与管理工作；
4.努力做好非公有制经济企业的协调、维权和相关服务工作；
5.组织召开好主席（会长）会、执委会等相关例会；
6.务实开展好专（主）题调研活动；
7.积极搞好对外交流交往与学习考察活动。
8.积极引领民营企业开展“万企兴万村”行动。
二、部门预算单位构成
宣汉县工商业联合会系一级预算单位，无下属二级预算单位。
第二部分宣汉县工商业联合会2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分宣汉县工商业联合会2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入196.62万元；支出包括：一般公共服务支出149.88万元、社会保障和就业支出28.14万元、卫生健康支出7.10万元、住房保障支出11.49万元。宣汉县工商业联合会2023年收支预算总数196.62万元，比2022年收支预算总数减少2.44万元，主要原因是人员减少。
（一）收入预算情况
宣汉县工商业联合会2023年收入预算196.62万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入196.62万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县工商业联合会2023年支出预算196.62万元，其中：基本支出160.39万元，占82%；项目支出36.23万元，占18%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县工商业联合会2023年财政拨款收支预算总数196.62万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少2.44万元，主要原因是人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入196.62万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出149.88万元、社会保障和就业支出28.14万元、卫生健康支出7.10万元、住房保障支出11.49万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县工商业联合会2023年一般公共预算当年拨款196.62万元，比2022年预算数减少2.44万元，主要原因是人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出149.88万元，占76%；社会保障和就业支出28.14万元，占14%；卫生健康支出7.10万元，占4%；住房保障支出11.49万元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2023年预算数为160.39万元，主要用于：用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、医疗保障、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为15.32万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为11.49万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县工商业联合会2023年一般公共预算基本支出160.39万元，其中：
人员经费142.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费17.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县工商业联合会2023年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费与2022年预算相比下降33%，主要原因是节约接待开支。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元。
单位现有公务用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年未安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县工商业联合会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县工商业联合会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县工商业联合会机关运行经费财政拨款预算为17.75万元，与2022年预算19.84万元相比下降10.53%，主要原因是人员减少。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县工商业联合会安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县工商业联合会共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县工商业联合会开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算36.23万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算36.23万元。（项目绩效详见预算公开表表六。）
第四部分名词解释
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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