目录
第一部分中共宣汉县委组织部概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分中共宣汉县委组织部2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分中共宣汉县委组织部2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
二、财政拨款收支预算情况说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）组织部职能简介
中共宣汉县委组织部主要职责是：负责全县领导班子思想作风建设、组织建设和干部、人才队伍建设，研究、实施、指导党的组织制度和干部人事制度改革；负责领导班子建设，提出县委管理的各类领导班子调整配备的意见和建议；负责指导全县各级后备干部队伍建设，规划和实施全县科级领导班子的选拔培养和上派、下派、外派工作；负责全县干部教育培训工作，研究制定全县干部教育培训中长期规划、年度计划及相应办法；负责全县各级党组织的建立健全和基层组织建设；负责全县党员的管理教育；负责干部审查监督工作；负责人才、知识分子工作牵头抓总；负责全县公务员队伍建设，拟订公务员管理政策和地方性法规草案以及职位分类、录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等制度并组织实施；指导全县机关事业单位参照公务员法管理工作；指导公务员绩效管理工作；负责全县离退休干部工作的宏观指导。完成县委和市委组织部交办的其他工作。
（二）组织部2023年重点工作
2023年组织工作总的要求是：全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，深入落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以学习贯彻党的二十大精神为主线，按照“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”的要求，聚焦锻造“六个模范”班子、“五个优秀”干部队伍，坚持“系统观念、守正创新，重心下沉、落地落实，分类排序、全面创优”工作思路，紧扣“服务大局、助力发展”这条主线，突出“问题导向、目标导向”根本方法，注重“统筹协调、落地见效”基本要求，真抓实干、埋头苦干，不断提高全县组织工作质量，为全力冲刺全国“百强县”，勇当达州振兴主力军，全面建设社会主义现代化宣汉提供坚强组织保障。
1、坚决做到“两个维护”，全面加强党的政治建设
（1）坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2、聚焦凝心铸魂，持续深化党的创新理论武装
（2）用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。
（3）深入推进干部教育培训工作改革。
（4）精心组织党的二十大精神全覆盖培训。
3、立足事业需要，着力建设堪当重任的高素质干部队伍
（5）加强领导班子和领导干部队伍建设。
（6）增强干部专业能力和斗争本领。
（7）加大年轻干部储备培育。
（8）提升公务员队伍建设水平。
（9）严管厚爱激励干部担当作为。
（10）持续推进干部人事档案管理规范化。
4、着眼有形有效，不断增强基层党组织政治功能和组织功能
（11）统筹加强各领域基层党组织建设。
（12）深入推进抓党建促改革发展。
（13）突出抓好党建引领乡村振兴。
（14）大力提升城乡基层治理成效。
（15）加大新兴领域党建攻坚力度。
（16）抓好行业党建示范。
（17）抓实抓好党员发展、教育和管理工作。
5、围绕创新发展，加快建设川东北区域创新人才集聚地
（18）优化区域发展人才供给。
（19）推进创新创业平台建设。
（20）营造人才发展良好生态。
6、对标模范过硬，持续擦亮组织部门金字招牌
（21）从严加强组织部门自身建设。
组织部系一级预算单位，无下属二级预算单位。
第二部分中共宣汉县委组织部2023年部门预算表
第三部分中共宣汉县委组织部2023年部门预算情况说明
按照综合预算的原则，组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。组织部2023年收支预算总数866.83万元，比2022年收支预算总数740.1万元增加126.73万元，主要原因是增加在职人员基础绩效奖励和退休人员生活补贴费用。
（一）收入预算情况
组织部2023年收入预算866.83万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入866.83万元，占100%。
（二）支出预算情况
组织部2023年支出预算866.83万元，其中：基本支出475.02万元，占54.8%；项目支出391.81万元，占45.2%。
组织部2023年财政拨款收支预算总数866.83万元，比2022年收支预算总数740.1万元增加126.73万元，主要原因是增加在职人员基础绩效奖励和退休人员生活补贴费用。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入866.83万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出636.28万元、教育支出112万元、社会保障和就业支出61.25万元、卫生健康支出21.53万元、住房保障支出35.77万元。
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
组织部2023年财政拨款收支预算总数866.83万元，比2022年收支预算总数740.1万元增加126.73万元，主要原因是增加在职人员基础绩效奖励和退休人员生活补贴费用。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出636.28万元，占73.4%；教育支出112万元，占12.92%；社会保障和就业支出61.25万元，占7.07%；卫生健康支出21.53万元，占2.48%；住房保障支出35.77万元，占4.13%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般共公服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2023年预算数为272.95万元，主要用于：保障组织部机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
一般共公服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2023年预算数为83.51万元，主要用于：保障组织部事业机构人员基本工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费。
一般共公服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算数为279.81万元，主要用于：保障全县人才工作、基层党建、远程教育、公务员工作、干部档案等工作的开展。
教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2023年预算数为112万元，主要用于：全县党员干部教育培训。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为13.55万元，主要用于：组织机构开支的离退休相关经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为47.69万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为11.66万元，主要用于：财政部门安排的保障行政单位医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.87万元，主要用于：财政部门安排的保障行政单位医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为5万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为35.77万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
组织部2023年一般公共预算基本支出475.02万元，其中：
人员经费418.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费56.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
组织部2023年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）全年没有预算因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2022年预算持平无变化。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）全年没有预算公务用车购置及运行维护费
2023年未安排公务用车购置费。
2023年未安排公务用车运行维护费。
组织部2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
组织部2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（一）机关运行经费情况
2023年，组织部机关运行经费财政拨款预算为56.29万元，与2022年预算相比增加5.38万元，增加10.57%，主要原因系在职人员增加所致。
（二）政府采购情况
2023年，组织部无政府采购支出方面的预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，组织部无公务用车车辆。单位价值200万元以上大型设备无。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年组织部开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算391.81万元。其中：人员类项目0个；运转类项目0个；特定目标类项目3个，涉及预算391.81万元，分别是干训专项112万元、基层党建专项193.71万元、人才工作专项86.1万元。
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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