目录
第一部分概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分2023年部门预算情况说明
第四部分名词解释
（一）中国共产党宣汉县委员会党史研究室职能简介
1.贯彻执行党中央和省委、市委、县委关于党史工作的方针政策、重要指示，拟订全县党史工作规划、实施意见并组织实施。
2.负责收集、整理、保存党史资料，记载党在宣汉的革命和执政历程。
3.负责党史理论、党史资政研究，总结党的历史经验，编撰、出版宣汉党史基本史、专门史、人物传和音像制品。
4.负责审核党史题材作品和其它作品中涉及党史的内容，提出党史遗址保护、党史场馆建设和“红色旅游”等方面工作意见和建议。
5.会同有关部门（单位）开展党史知识学习、爱国主义教育等宣传教育工作和重大党史事件、重要党史人物纪念活动。
6.负责党史资政咨询和信访服务工作。
7.指导县级部门、乡镇党组织党史业务工作。
（二）中国共产党宣汉县委员会党史研究室2023年重点工作
1.高质量编写《中共宣汉县委执政实录（2022卷）》，
2.修订完善《中国共产党宣汉县地方史 f 第一卷》（1921-1949）；
3.结合川东第一个党的早期组织——清溪共产主义小组成立100周年、中国工农红军第33军成立90周年纪念活动，撰写从清溪共产主义小组成立以来宣汉县党组织发展史、红33军的光辉历程等专题文章，并配合做好纪念活动的相关工作。
4.开展课题研究，撰写《王维舟与调查研究》《传承巴山红军精神的实践路径研究——以宣汉县为例》等理论文章。
5.大力开展党史“七进 ”活动，与县教育局、关工委、老促会、老协联合印发了《关于深入开展“红色文化进校园”活动的通知》，将分片区召开“红色文化进校园”主题教育活动现场推进会。
6.拍摄党史专题片，讲好红色故事，传递宣汉声音。
中国共产党宣汉县委员会党史研究室核定编制4名，现有在职人员4名，退休人员1名。内设股室为办公室。
下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分中国共产党宣汉县委员会党史研究室2023年部门预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分中国共产党宣汉县委员会党史研究室2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中国共产党宣汉县委员会党史研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉中国共产党宣汉县委员会党史研究室2023年收支预算总数95.19万元，比2022年收支预算总数增加23.55万元，主要原因是基础绩效增加至年初预算。
（一）收入预算情况
中国共产党宣汉县委员会党史研究室2023年收入预算95.19万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入95.19万元，占100%。
（二）支出预算情况
中国共产党宣汉县委员会党史研究室2023年支出预算95.19万元，其中：基本支出72.35万元，占76%；项目支出22.84万元，占24%。
二、财政拨款收支预算情况说明
中国共产党宣汉县委员会党史研究室2023年财政拨款收支预算总数95.19万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加23.55万元，主要原因是基础绩效增加至年初预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收95.19万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出77.34万元，社会保障和就业支出8.98万元、卫生健康支出3.43万元、住房保障支出5.44万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中国共产党宣汉县委员会党史研究室2023年一般公共预算当年拨款95.19万元，比2022年预算数增加23.55万元，主要原因是基础绩效增加至年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出77.34万元，占81.2%；社会保障和就业支出8.98万元，占9.4%；卫生健康支出3.43万元，占3.6%；住房保障支出5.44万元，占5.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务2022年预算数为77.34万元，主要用于：本单位人员和公用经费，保证正常运转。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为8.98万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.卫生健康（类）卫生健康支出（款）职工医疗保险（项）2022年预算数为3.43万元，主要用于：按规定为职工缴纳的医疗保险费用支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为5.44万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
中国共产党宣汉县委员会党史研究室2023年一般公共预算基本支出72.35万元，其中：
人员经费63.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费9.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中国共产党宣汉县委员会党史研究室2023年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算增加0.1万元（增加12.5%，主要原因是公务活动次数增加）。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
2023年未安排公务用车购置费。
六、政府性基金预算支出情况说明
中国共产党宣汉县委员会党史研究室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
中国共产党宣汉县委员会党史研究室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，中国共产党宣汉县委员会党史研究室机关运行经费财政拨款预算为9.13万元，与2022年预算增加0.79万元（主要原因是加大机关内部管理力度，办公用品价格上涨等）。
（二）政府采购情况
2023年，中国共产党宣汉县委员会党史研究室安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，中国共产党宣汉县委员会党史研究室共有车辆0辆。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年中国共产党宣汉县委员会党史研究室开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算22.84万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算22.84万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。
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