目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县公务服务中心概况
一、职能简介
宣汉县公务服务中心主要负责县级公务政务接待工作，负责对县级部门和乡（镇）公务接待工作进行的指导协调，负责建立公务外出审批制度，加强公务外出计划管理，科学安排外出的时间、内容、路线、频率，严格控制人员数量和经费预算，负责建立公务接待清单制度，如实反映接待对象、公务活动、接待费用等情况。
二、2023年重点工作
一是将继续加强公务服务流程规范化建设，积极转变思想观念，大胆创新工作方法，拓展服务领域，不断优化层级管理、过程管理、效能管理。二是要坚持引进来和走出去相结合常态化开展公务服务礼仪和规范化工作流程培训。三是要牢牢把握依规合规、保障服务两大重点，着力在突出地方特色、展现本土文化上下功夫做好公务服务工作。四是要更加注重细节把控和创新服务，把握全局大势，把基础工作做细做实，提供周到细致的高水平服务，将宣传宣汉贯彻公务服务始终，展现宣汉干部精气神。
用心服务，追求卓越。在2023年的工作中，我们将围绕中心、立足实际，提高自身站位、优化服务方式、以“讲政治、重节约、求精细、树形象、上水平”为统领，着力在提升服务质量上求突破，用新理念、新思维、新标准、新方式开展新时代公务服务工作，积极宣传推介宣汉经济社会发展的成果，使公务服务工作成为加强对外交流、聚集人气、优化发展环境、扩大招商引资和展示对外形象的重要平台。
第二部分宣汉县公务服务中心2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县公务服务中心2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县公务服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出574.46万元、社会保障和就业支出7.86万元、卫生健康支出2.77万元、住房保障支出5.90万元。宣汉县公务服务中心2023年收支预算总数590.98万元，比2022年收支预算总数535.32万元增加55.66万元，主要原因是2023年人员工资调整及人员基础性绩效奖纳入了预算。
（一）收入预算情况
宣汉县公务服务中心2023年收入预算590.98万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入590.98万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县公务服务中心2023年支出预算590.98万元，其中：基本支出74.13万元，占12.55%；项目支出516.85万元，占87.45%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县公务服务中心2023年财政拨款收支预算总数590.98万元，比2022年收支预算总数535.32万元增加55.66万元，主要原因是2023年人员工资调整及人员基础性绩效奖纳入了预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入590.98万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出574.46万元、社会保障和就业支出7.86万元、卫生健康支出2.77万元、住房保障支出5.90万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县公务服务中心2023年一般公共预算当年拨款590.98万元，比2022年收支预算总数535.32万元增加55.66万元，主要原因是2023年人员工资调整及人员基础性绩效奖纳入了预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出574.46万元，占97.2%；社会保障和就业支出7.86万元，占1.33%；卫生健康支出2.77万元，占0.46%；住房保障支出5.90万元，占1.01%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）516.85万元，主要用于：2023年接待服务及会议费（部门专项）方面支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）57.61万元，主要用于：单位人员工资福利支出及日常办公经费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.86万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）2.77万元，主要用于：财政部部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.90万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县公务服务中心2023年一般公共预算基本支出74.13万元，其中：
人员经费66.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费7.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县公务服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数188.55万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费181.55万元，公务用车购置及运行维护费7万元。
（一）因公出国（境）经费为0，与2022年预算持平无变化。
（二）公务接待费与2022年预算下降40.67%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算下降19.17%，主要原因是厉行节约，从严控制公务用车。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费7万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县公务服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县公务服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
宣汉县公务服务中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县公务服务中心未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县公务服务中心共有车辆1辆，其中：轿车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县公务服务中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算516.85万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算516.85万元。（项目绩效详见预算公开表表六）
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
20131党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映党委办公厅及相关机构事务支出。
2013103机关服务（项）：反映机关服务方面的支出。
2013150事业运行（项）：反映事业运行方面支出。
208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
21011行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101102事业单位医疗（项）：反映财政部部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
2210201住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
