目录
第一部分概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分2023年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分中国共产党宣汉县委员会办公室概况
一、基本职能及主要工作
（一）中国共产党宣汉县委员会办公室职能简介
1、负责县委日常文书的处理，中央和省、市、县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，中央和省、市、县委领导同志批示的转达和催办落实。按照县委要求和自身职责，搞好上下级、党内外、部门间的综合协调；
2、围绕中央和省、市、县委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研，承担县委部分文稿的草拟、修改和校核工作，负责中央和省、市、县委文件的印制、分发、管理等工作；
3、负责县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作；
4、负责受理和接待人民群众向县委和县委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件；
5、负责全县党委系统办公信息化和办公自动化工作；负责县委机关后勤服务工作，管理县委机关房产和其他固定资产以及基建计划及实施工作；
6、负责县委领导的安全保卫，负责县委机关大院的社会治安综合治理和安全防范工作；
7、负责县委办公室离退休人员的管理、服务工作；
8、完成县委交办的其他任务。
（二）中国共产党宣汉县委员会办公室2023年重点工作
2023年，县委办公室在市委办公室的关心支持下，在县委的正确领导下，紧紧围绕全市中心工作和全县发展大局，积极发挥参谋助手、综合协调、督查考核、后勤服务等职能，不断强化管理、开拓创新、转变作风、完善服务理念，全面提升服务能力，圆满完成了各项目标任务，为全力冲刺全国“百强县”，勇当达州振兴“主力军”，全面建设社会主义现代化宣汉贡献了党办力量。
1、始终牢记参谋助手定位，紧贴县委中心工作，坚持以文辅政、以智资政，不断增强参谋服务的主动性、超前性和实效性。
2、按照“有交必办、有办必果、有果必实”的要求，定期对群众来信进行梳理、分类和总结，围绕群众反映的热点、焦点问题，撰写《书记信箱舆情专报》3期，为领导决策提供科学参考。对办理信件超期、情况调查不清、回复质量较差的单位，在全县范围内予以通报批评，并要求被通报单位做出书面情况说明和提出整改措施，有效杜绝承办部门“重回复、轻落实”现象，保障了办信质量。
3、持续开展整治“群众最不满意的10件事”活动，针对市整治办督查抽查发现的问题，通过实地调查和电话回访等方式进行“回头看”，充分利用“宣汉发布”微信公众号和“宣汉融媒”APP宣传整治工作，录制“推进整治工作，提升满意指数”专栏。
4、继续实施国产化单机替代工作，对重要涉密县级部门常态化抓好互联网监管工作，安排专人负责保障监测器的正常运行。利用“4 f 15”国家安全教育日，集中滚动播放保密宣传公益片，深入学校进行宣教，有效提高民众保密意识和保密常识。
5、高标准、高质量完成视察指导、考察交流、投资洽谈等各类接待任务，制定《宣汉县公务服务标准化管理细则》《公务接待用品入库验收和出库发放》等制度，确保公务服务标准统一，公务接待过程有据可依。组织接待员进行为期不少于1个月的跟班轮训，提升公务服务队伍素质，有力确保公务服务工作的高素质、高质量、高水准。
二、部门预算单位构成
中国共产党宣汉县委员会办公室下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个，分别是宣汉县保密机要局和宣汉县公务服务中心。
第二部分中国共产党宣汉县委员会办公室2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分中国共产党宣汉县委员会办公室2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中国共产党宣汉县委员会办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国共产党宣汉县委员会办公室2023年收支预算总数2368.84万元，比2022年收支预算总数2241.94万元增加126.9万元，主要原因是2023年人员工资调整及基础性绩效奖纳入了预算。
（一）收入预算情况
中国共产党宣汉县委员会办公室2023年收入预算2368.84万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2368.84万元，占100%。
（二）支出预算情况
中国共产党宣汉县委员会办公室2023年支出预算2368.84万元，其中：基本支出766.75万元，占32.37%；项目支出1602.09万元，占67.63%。
二、财政拨款收支预算情况说明
中国共产党宣汉县委员会办公室2023年财政拨款收支预算总数2368.84万元，比2022年收支预算总数2241.94增加126.9万元，主要原因是2023年人员工资调整及基础性绩效奖纳入了预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2368.84万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出2,001.95万元、公共安全支出147.99万元、社会保障和就业支出131.16万元、卫生健康支出33.61万元、住房保障支出54.13万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中国共产党宣汉县委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款2368.84万元，比2022年收支预算总数2241.94增加126.9万元，主要原因是2023年人员工资调整及基础性绩效奖纳入了预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2,001.95万元，占84.51%；公共安全支出147.99万元，占6.25%；社会保障和就业支出131.16万元，占5.54%；卫生健康支出33.61万元，占1.42%；住房保障支出54.13万元，占2.28%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为690.24万元，主要用于：行政单位人员工资及福利支出以及日常公用经费支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2023年预算数为516.85万元，主要用于：行政单位提供相关服务的附属事业单位的支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：2023年预算数为100.38万元，主要用于：党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为84.48万元，主要用于：事业单位人员工资及福利支出以及日常公用经费支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2023年预算数为610万元，主要用于：其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
公共安全支出（类）国家保密（款）行政运行（项）2023年预算数为147.99万元，主要用于：国家保密单位行政人员工资及福利支出以及日常公用经费支出。
社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为59.5万元，主要用于：归口管理的行政单位离退休经费支出。
社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为71.67万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为20.46万元，主要用于：行政人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为4.38万元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为8.77万元，主要用于：公务补充医疗补助支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为54.13万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
中国共产党宣汉县委员会办公室2023年一般公共预算基本支出766.75万元，其中：
人员经费671.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费95.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中国共产党宣汉县委员会办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数218.95万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费204.35万元，公务用车购置及运行维护费14.60万元。
（一）无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2022年预算下降37.70%，主要原因是节约开支，减少接待经费支出。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平，主要原因是节约开支。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车3辆，执法执勤用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费14.60万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
中国共产党宣汉县委员会办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
中国共产党宣汉县委员会办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，中国共产党宣汉县委员会办公室机关运行经费财政拨款预算为95.04万元，与2022年预算下降27.62%，主要原因是人员调动及节约开支，打造节约型机关。
（二）政府采购情况
2023年，中国共产党宣汉县委员会办公室未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，中国共产党宣汉县委员会办公室共有车辆3辆，其中：轿车3辆，执法执勤用车0辆，单位无价值200万元以上大型设备。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年中国共产党宣汉县委员会办公室开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算1602.09万元。其中：无人员类项目；无运转类项目；特定目标类项目8个，涉及预算1602.09万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政单位的基本支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）指党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
公共安全支出（类）国家保密（款）行政运行（项）指行政单位的基本支出。
社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指归口管理的行政单位离退休经费支出。
社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指行政人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指事业人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指公务补充医疗补助支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中国共产党宣汉县委员会办公室2023年部门预算公开表.xlsx
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四川省互联网不良与违法信息举报中心 
