目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室概况
一、职能简介
中国人民政治协商会议宣汉县委员会是我县爱国统一战线组织，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在地方的重要机构，在我县的政治、经济生活中发挥着重要作用。
1.办公室（内设行政股、秘书股、综合室、党建办)负责党的方针、政策的宣传贯彻，开展思想政治工作，主要抓好机关精神文明建设，办文、办会，搞好“三个服务”。
2.提案工作委员会：负责组织征集委员提案，并对提案进行审查立案，确定承办单位，对提案办理情况进行检查，督办承办单位认真办理。
3.经济工作委员会。主要负责与县计委、经贸委、财贸委、体改委等系统和部门的对口联系和协商，为政协的协商会提供可靠的材料。
4.社会工作委员会。主要负责与党政、政法、群团等部门的对口联系和协商；开展调查研究，为政协的协商会提供可靠的材料。
5.学习文史联谊委员会。制定委员和机关干部的学习计划，适时组织学习教育和培训活动；加强对委员的联系及管理；负责征集编辑和出版地区对外交流活动。
6.委员联络委员会。加强对委员的联系及管理工作，主要负责委员的日常履职登记管理及委员小组活动出勤情况考核。
7.农业和农村委员会。组织委员学习宣传党和国家农业农村方面的方针政策和法律法规，就“三农”问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意。
8.教育科技卫生体育委员会。组织委员学习宣传党和国家教育、科技、卫生、体育方面的方针政策和法律法规，就教育、科技、卫生、体育问题开展调查研究。
9.民族宗教外事侨务委员会。组织委员学习宣传党和国家民族宗教外事侨务方面的方针政策和法律法规，就民族宗教外事侨务问题开展调查研究。
二、2023年重点工作
一是坚定不移维护核心，把牢正确履职方向：强化思想政治引领。系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想，专题学习《习近平谈治国理政》等理论著作，全面贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要论述；深入开展专题教育。认真落实党史学习教育要求，第一时间动员部署、制定方案、明确任务。坚持学习为要，推进“四史”学习；坚决贯彻县委部署。自觉接受县委领导，充分发挥政协党组在政协组织中的领导作用，始终紧扣县委中心任务谋划和开展工作，主动向县委汇报重要工作、请示重要事项、报告重要活动，始终与县委保持步调一致、同轴共转。
二是始终聚焦中心任务，全力服务发展大局：围绕产业兴旺协商建言。紧扣县委“奋力争创全国‘百强县’、勇当达州振兴‘主力军’”定位，着眼充分发挥金融在促进县域经济发展的作用，关注招商引资落地情况，深入普光工业园区实地走访、听取意见，同有关部门和企业座谈协商、共谋发展。围绕文旅融合聚智献策。聚焦全域旅游发展战略，；聚焦巴文化高地建设，重点视察罗家坝遗址博物馆，了解考古遗址公园建设情况，力推巴文化遗址保护与开发利用工作。围绕红色资源保护利用深入调研，推动红色旅游转型发展；围绕城乡发展献计出力。高度关注城乡环境品质提升，开展民主评议县住建局工作，深入乡镇、街道、社区和县住建局下属单位开展调研。围绕做好“两项改革”后半篇文章。助推现代农业发展，深入调研农村水利设施运行情况；就做好“牛”产业文章开展调研，赴外地考察学习，针对发展力度不大、产业链条不强、政策调动不够等问题集思广益、群策群力，找定位、寻良策、促提升。
三是践行履职为民宗旨，致力增进民生福祉：助推民生难事化解。组织委员调研发展优质高中教育，推动优化教育资源布局，更好满足人民群众教育需求。扎实开展“双助”活动；畅通民情反映渠道。健全反映民意常态化机制。重视发挥提案在反映民意、集中民智方面的独特作用，坚持面向社会公开征集提案线索，有力彰显“政协效能”；促进社会和谐发展。持续开展“委员讲堂进基层”活动，组织党史学习专题讲座。
四是同心同德团结各方，广泛汇聚奋进合力：努力营造发展良好氛围。不断加强与社会各阶层、各领域代表人士、在外宣汉人士的联系交往。持续开展乡友大走访活动，赴海南、重庆、广东等地看望慰问乡友，召开京津高校大学生座谈会，介绍家乡变化，鼓励回乡发展；充分发挥团结联谊功能。通过专委会活动、委员小组活动、党史专题讲座，积极引导各界代表人士深入学“四史”、学党的创新理论，树立正确历史观、大局观，在道路、旗帜、方向等根本问题上统一思想和步调；深入拓展对外交流交往。注重上下联动，主动争取省市政协对宣汉发展的指导支持，在交流交往中，讲好宣汉故事，宣传宣汉经验，传播宣汉力量。
五是守正创新固本强基，提升自身建设水平：注重委员服务管理。健全走访联系委员制度，修订完善委员履职服务管理、委员考核等制度办法，为切实发挥委员主体作用提供保障。强化政协机关建设。突出党的建设，认真落实全面从严治党主体责任，制定政协党组、机关党组议事规则，严格执行中央八项规定，支持派驻纪检组履行职责。严格遵守党章党规党纪，规范党内政治生活，开展经常性谈心谈话，营造风清气正的良好氛围。完善工作制度机制。建立“三个一”工作制度，坚持每季度召开一次专题主席会议，听取各委室工作情况汇报；建立专委会与职能部门对口联系制度，互通重要工作情况，统筹协调重要事项，实现工作协同联动。
第二部分中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室2023年收支预算总数1015.86万元，比2022年收支预算总数增加276.98万元，主要原因是人员增多、工资绩效增加以及专项经费增加。
（一）收入预算情况
中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室2023年收入预算1015.86万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1015.86万元，占100%。
（二）支出预算情况
中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室2023年支出预算1015.86万元，其中：基本支出655.76万元，占64.55%；项目支出360.1万元，占35.45%。
二、财政拨款收支预算情况说明
中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室2023年财政拨款收支预算总数1015.86万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加276.98万元，主要原因是主要原因是人员增多、工资绩效增加以及专项经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1015.86万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出830.41万元、社会保障和就业支出109.31万元、卫生健康支出28.77万元、住房保障支出47.37万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款1015.86万元，比2022年预算数增加276.98万元，主要原因是人员增多、工资绩效增加以及专项经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出830.41，占81.74%；社会保障和就业支出109.31万元，占10.76%；卫生健康支出28.77万元，占2.83%；住房保障支出47.37万元，占4.66%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2023年预算数470.31万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事物（项）2023年预算数6.5万元，主要用于：机关内务管理、办公设备日常维护的正常开支。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）2023年预算数17万元，主要用于：机关食堂、出差车辆租赁、外聘劳务的正常开支。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2023年预算数为126万元，主要用于：县政协全会、常委会、主席会等会议的正常开支。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）2023年预算数为67.9万元，主要用于：主席会、常委会、专委会、小组会、重点课题、重点调研等视察工作。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2023年预算数为21万元，主要用于：政协委员视察、调研、监督、检查，开展学习、培训、提高履职能力等工作。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2023年预算数为121.7万元，主要用于：政协开展宣传工作、专委会业务工作、机关服务、联系联络工作、小微协商、文史资料整理出版及各级政协、县委交办的其他工作等其他事务支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为46.16万元，主要用于退休人员社保缴费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为63.16万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为20.14万元，主要用于县政协机关按规定缴纳的行政单位基本医疗。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为8.63万元，主要用于部门按规定缴纳的公务员医疗补助。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为47.37万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室2023年一般公共预算基本支出655.76万元，其中：
人员经费581.7万元，主要包括：基本工资167.51万元、津贴补贴104.15万元、奖金123.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.16万元、职工基本医疗保险缴费20.14万元、公务员医疗补助缴费8.63万元、其他社会保险缴费0.57万元、住房公积金47.37万元、对个人和家庭的补助47.12万元、奖励金0.01万元等支出。
公用经费74.06万元，主要包括：办公费2.65万元、印刷费5万元、水费0.3万元、电费0.5万元、邮电费0.5万元、差旅费5万元、维修（护）费1万元、租赁费0.5万元、公务接待费2万元、劳务费5万元、工会经费1.68万元、其他交通费用37.18万元、其他商品和服务支出11.95万元等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室机关运行经费财政拨款预算为74.06万元，与2021年预算相比减少26.32%，主要原因是优化机关配置，节约运行成本。
（二）政府采购情况
2023年，中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室安排政府采购预算0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算360.1万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目6个，涉及预算360.1万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指为保障县政协全会、常委会、主席会等会议的开支费用。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指为保障政协主席会、常委会、专委会、小组会以及政协委员重点课题、重点调研等视察工作费用。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指保障政协委员视察、调研、监督、检查，开展学习、培训、提高履职能力等工作开支费用。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指用于政协开展宣传工作、专委会业务工作、机关服务、联系联络工作、小微协商、文史资料整理出版及各级政协、县委交办的其他工作等其他事务支出费用。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按照养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于县政协机关按规定缴纳的行政单位基本医疗保险费用。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室2023年单位预算公开表.xlsx
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