目录
第一部分宣汉县智力支乡联络办公室概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分宣汉县智力支乡联络办公室
2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县智力支乡联络办公室
2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
二、财政拨款收支预算情况说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县智力支乡联络办公室概况
宣汉县智力支乡联络办公室负责与宣汉籍在外乡友的联系沟通和回乡投资创业服务等工作。
二、2023年重点工作
1.广泛开展乡友大走访活动。由主席会成员带队，持续开展乡友大走访活动，在具备成立分会条件的省市，视其情况成立分会。
2.召开支乡联谊工作经验交流会。适时在上海分会召开支乡联谊工作经验交流会。
3.协办做好招才引智、招商引资工作。充分发挥各分会和片区联络站的作用，协助县级相关部门做好项目推介和招商引资、招才引智等工作。
4.做好返乡创业典型事迹的宣传报道。通过深入挖掘创业故事，宣传创业典范，大力宣传乡友回乡创业事迹。
5.组织开展乡友回乡考察调研活动。组织协调好在外乡友赴景区、园区等地开展考察调研活动，吸引更多企业落户宣汉。
第二部分宣汉县智力支乡联络办公室2023年单位预算表
按照综合预算的原则，宣汉县智力支乡联络办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县智力支乡联络办公室2023年收支预算总数105.57万元，比2022年收支预算总数增加2.63万元，主要原因是工资正常晋升。
（一）收入预算情况
宣汉县智力支乡联络办公室2023年收入预算105.57万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入105.57万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县智力支乡联络办公室2023年支出预算105.57万元，其中：基本支出70.57万元，占66.85%；项目支出35万元，占33.15%。
宣汉县智力支乡联络办公室2023年财政拨款收支预算总数105.57万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加2.63万元，主要原因是工资正常晋升。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入105.57万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出89.1万元、社会保障和就业支出7.78万元、卫生健康支出2.86万元、住房保障支出5.83万元。
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县智力支乡联络办公室2023年一般公共预算当年拨款105.57万元，比2022年预算数增加2.63万元，主要原因是工资正常晋升。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出89.1万元，占84.4%；社会保障和就业支出7.78万元，占7.37%；卫生健康支出2.86万元，占2.71%；住房保障支出5.83万元，占5.52%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）2023年预算数为54.1万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2023年预算数为35万元，主要用于宣汉县智力支乡联络办公室完成宣汉籍在外乡友的联系沟通和回乡投资创业服务目标而安排的年度项目支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为7.78万元，主要用于在职职工养老保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.86万元，主要用于：按规定缴纳的事业人员医疗。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为5.83万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
宣汉县智力支乡联络办公室2023年一般公共预算基本支出70.57万元，其中：
人员经费65.57万元，主要包括：基本工资20.2万元、津贴补贴1.64万元、奖金13.52万元、绩效工资13.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.78万元、职工基本医疗保险缴费奖金2.75万元、其他社会保险缴费0.61万元、住房公积金5.83万元、对个人和家庭的补助0.01万元、奖励金0.01万元等支出。
公用经费5万元，主要包括：办公费0.7万元、印刷费0.5万元、水费0.3万元、邮电费0.5万元、差旅费0.7万元、维修（护）费0.5万元、工会经费0.2万元、其他商品和服务支出1.6万元等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县智力支乡联络办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平，均为0万元。
（二）公务接待费与2022年预算持平，均为0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平，均为0万元。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年公务用车运行维护费0万元。
宣汉县智力支乡联络办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
宣汉县智力支乡联络办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（一）机关运行经费情况
宣汉县智力支乡联络办公室系公益一类事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县智力支乡联络办公室安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县智力支乡联络办公室共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县智力支乡联络办公室开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算35万元。其中：人员类项目0个；运转类项目0个；特定目标类项目1个，系智力支乡专项35万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除政协会议、委员视察、参政议政等项目以外的其他政协事务支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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