目录
第一部分概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分2023年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县人大常委会办公室概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县人大常委会办公室职能简介
1.承担县人民代表大会、县人大常委会、主任会议室的筹备、服务工作，以及对会议作出的决议、决定的督办工作；
2.了解宪法及法律法规在本行政区域内的贯彻实施情况，参与有关执法检查，并向主任会议报告情况，提出建议和意见；
3.了解县政府及其职能部门、县人民法院、县人民检察院关于经济、教科文卫、内务司法等方面的决定和行政措施颁布实施情况，并向主任会议报告情况，提出建议和意见；
4.围绕全县经济、教科文卫、民主法制建设的重大事项进行调查研究，并向主任会议报告情况，提出建议和意见；
5.承办县人大常委会组织县人大代表对本级人民政府及其所属工作部门、人民法院、人民检察院的工作进行评议；
6.负责交办、督办、检查有关机关和单位办理人大代表提出议案、建议、批评和意见，了解办理情况，并向主任会议报告；
7.指导乡、镇人民代表大会，乡、镇人大主席团、代表小组依法开展工作；
8.负责各级人大代表的联系，反应各级人大代表的意见和要求。指导县、乡人大代表看展好视察、调查等活动。对有关侵犯代表职权和代表违法违纪行为，并向主任会议报告情况，提出建议和意见；
9.指导、承办做好县、乡（镇）人大代表换届选举工作；
10.负责人民群众的来信来访工作，对重要案件提出办理建议意见，并向主任会议汇报；
11.负责机关文件、档案、保密、保卫、安全、计划生育、财务和劳动工资管理工作；
12.承办省、市人大常委会、县人大常委会交办的其他事宜。
（二）宣汉县人大常委会办公室2023年重点工作
1.筹备、召开县十九届人大三次会议；
2.听取“三长”年初“建账”报告、听取“三长”半年“查账”报告、听取“三长”年底“交账”报告；
3.听取和审议县人民政府《关于2022年度环境现状和环境保护目标完成情况》的工作报告；开展对宣汉县生态环境局工作评议意见落实情况的跟踪监督；
4.专题调研金融服务地方经济社会发展情况；
5.协助市人大开展《达州市农贸市场管理条例》立法调研；
6.开展对行政审批局评议意见落实情况的跟踪督查；开展法官、检察官履职评议；
7.跟踪监督《宣汉县人大常委会关于养老服务体系建设专项工作报告审议意见》落实情况；专题调研峨城山风景区升级打造；
8.调研政府性投资重大项目建设，听取和审议《县政府关于2022年政府性重大投资项目建设情况及2023年重大投资项目安排情况的报告》
9.审查2023年县级部门预算草案、开展审计查出问题整改专项监督，听取县人民政府关于2021年度审计查出问题整改情况报告和有关被审计单位审计查出问题整改情况的报告；
10.跟踪监督《宣汉县人大常委会关于乡镇（街道）学校和医院布局调整及运行情况专项工作报告的审议意见》落实情况；
11.跟踪监督《宣汉县人大常委会关于全县少数民族待遇县政策落实情况专项工作报告的审议意见》落实情况；
12.跟踪监督《关于县人民法院基层法庭建设专项报告的审议意见》落实情况；跟踪监督《关于县人民检察院公益诉讼工作专项报告审议意见》落实情况；
13.对《中华人民共和国家庭教育促进法》实施情况开展执法检查；
14.对《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》实施情况开展执法检查；
15.监督检查《宣汉县人大常委会关于加速争创全国县域经济百强县的决定》落实情况，听取县政府关于争创全国“百强县”工作的报告；
16.专题调研财政评审、投资审计、工业发展预算及执行情况；
17.跟踪监督《宣汉县人大常委会关于<中华人民共和国安全生产法>执法检查审议意见》落实情况；
18.专题调研国土空间规划编制情况，听取和审议县人民政府关于国土空间规划编制情况的报告；
19.专题调研全县医疗保障工作，听取和审议县人民政府关于全县医疗保障工作情况的报告；
20.调研“交通建设三年大会战”，听取县人民政府关于“交通建设三年大会战”工作情况专项报告；
21.组织开展好闭会期间代表小组活动，开展好人大代表、人大工作者培训，组织人大代表、人大工作者外出考察学习，提升工作能力和业务水平；
22.实施预算联网系统升级和开发运用。
二、部门预算单位构成
宣汉县人大常委会办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。宣汉县人民代表大会下设六个专委会(即：社会建设委员会、监察司法委、法制委员会、财政经济委员会、城乡建设环境资源保护委员会、民族宗教外事侨务委员会)，宣汉县人大常委会机关内设工作机构5委1室（即：人代工委、基层人大工委、农工委、教工委、预算工委、办公室），办公室下设宣汉县人大信息中心。县级领导干部编制9名,行政编制21名，事业编制4名，工勤编制4名，编制总数38名。在职人员40人，其中：公务员34人，事业人员3人，工勤人员3人；遗属2人。
第二部分宣汉县人大常委会办公室2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分宣汉县人大常委会办公室2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县人大常委会办公室2023年收支预算总数1248.33万元，比2022年收支预算总数增加329.6万元，主要原因是人员经费和项目经费增加。
（一）收入预算情况
宣汉县人大常委会办公室2023年收入预算1248.33万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1248.33万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县人大常委会办公室2023年支出预算1248.33万元，其中：基本支出827.43万元，占66.28；项目支出420.9万元，占33.72%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县人大常委会办公室2023年财政拨款收支预算总数1248.33万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加329.6万元，主要原因是人员经费和项目经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1248.33万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1017.78万元、社会保障和就业支出134.05万元、卫生健康支出36.5万元、住房保障支出60万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县人大常委会办公室2023年一般公共预算当年拨款1248.33万元，比2022年预算数增加329.6万元，主要原因是人员经费和项目经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1017.78万元，占81.53%；社会保障和就业支出134.05万元，占10.74%；卫生健康支出36.5万元，占2.92%；住房保障支出60万元，占4.81%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为569.28万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费、电费等日常公用经费，保障部门各项工作正常运转。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2023年预算数为130.5万元，主要用于：人民代表大会、常委会、主任会三会的正常召开。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2023年预算数为78.33万元，主要用于：人大开展监督、视察、调研、检查等工作。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算数为72万元，主要用于：各级人大代表开展学习、培训、各类视察等工作。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2023年预算数为27.6万元，主要用于：人大信息中心事业编制人员基本工资、绩效、津补贴等人员经费。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023年预算数为140.07万元，主要用于：人大开展宣传工作、人大信访、机关服务、人大信息中心开展工作、专家咨询组成员开展工作、代表联络中心工作等其他事务支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数54.06万元，主要用于离退休人员的生活补助、医保缴费等支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为80万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为24.42万元，主要用于部门按规定缴纳的行政单位基本医疗。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1.61万元，主要用于部门按规定缴纳的事业单位医疗。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为10.47万元，主要用于部门按规定缴纳的公务员医疗补助。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为60万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县人大常委会办公室2023年一般公共预算基本支出827.43万元，其中：
人员经费735.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、退休人员生活补助、遗属生活补助、医疗费补助、奖励金等支出。
公用经费91.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用、党组织活动经费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县人大常委会办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费4万元与2022年预算下降27.28%，主要原因是接待人次减少。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县人大常委会办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县人大常委会办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县人大常委会办公室机关运行经费财政拨款预算为91.49万元，与2022年预算下降23.48%，主要原因是纪检组人员减少。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县人大常委会办公室安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县人大常委会办公室共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县人大常委会办公室开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算420.90万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算420.9万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；
一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：指各级人大立法方面支出；
一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：指各级人大开展监督工作的支出；
一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出；
一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出；
一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出；
一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；
一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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