目录
第一部分概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分2023年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县以工代赈办公室概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县以工代赈办公室职能简介
向上争取以工代赈项目资金，以工代赈项目的，督促实施并检查验收村道建设、人畜饮水、小型水利等项目。
（二）宣汉县以工代赈办公室2023年重点工作
1、科学编制项目计划，狠抓以工代赈资金争引
积极对接中省以工代赈资金投向，主动融入全县巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作整体部署，紧盯“牛、药、果、茶、菌”产业布局和乡村振兴示范片区规划，加大项目前期调研力度，将南坪镇斜坪村、桃花镇桃花坪村、峰城镇龙泉村，普光镇合溪村、玛瑙村等储备项目纳入2023年中省资金以工代赈项目计划，确保南坪镇斜坪村2023年中央财政衔接补助资金以工代赈项目争取到位，力争桃花镇桃花坪村以工代赈示范工程等1-2个项目再入围。
2、强化项目建设管理，牵头推广以工代赈方式
严格按照国家、省、市、县发改委出台的一系列项目管理规范文件要求，继续强化项目建设管理，确保项目质量过硬的生命线和项目资金安全使用的高压线，确保每一分资金都发挥最大效应，确保2023年以工代赈项目劳务报酬发放比例占到财政投资资金20％以上。
二、部门预算单位构成
宣汉县以工代赈办公室无下属二级预算单位。
第二部分 宣汉县以工代赈办公室2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分宣汉县以工代赈办公室2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县以工代赈办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县以工代赈办公室2023年收支预算总数119.40万元，比2022年收支预算总数80.20增加39.2万元，主要原因是2023年人员工资调整以及基础性绩效奖纳入了预算。
（一）收入预算情况
宣汉县以工代赈办公室2023年收入预算119.40万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入119.40万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县以工代赈办公室2023年支出预算119.40万元，其中：基本支出87.90万元，占73.62%；项目支出31.50万元，占26.38%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县以工代赈办公室2023年财政拨款收支预算总数119.40万元，比2022年收支预算总数80.20增加39.2万元，主要原因是2023年人员工资调整以及基础性绩效奖纳入了预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入119.40万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：农林水支出98.25万元、社会保障和就业支出10.44万元、卫生健康支出4.22万元、住房保障支出6.50万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县以工代赈办公室2023年一般公共预算当年拨款119.40万元，比2022年收支预算总数80.20增加39.2万元，主要原因是2023年人员工资调整以及基础性绩效奖纳入了预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出98.25万元，占82.29%；社会保障和就业支出10.44万元，占8.74%；卫生健康支出4.22万元，占3.53%；住房保障支出6.50万元，占5.44%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为1.77万元，主要用于：行政退休人员医疗补助。
社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为8.67万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为2.95万元，主要用于：行政人员基本医疗补助支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为1.27万元，主要用于：公务补充医疗补助支出。
农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：2023年预算数66.75万元，主要用于：行政人员工资以及日常公用经费支出。
农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：2023年预算数31.5万元，主要用于：以工代赈项目专项经费（部门专项）
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为6.5万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县以工代赈办公室2023年一般公共预算基本支出87.90万元，其中：
人员经费76.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费11.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县以工代赈办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数1.90万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费1.90万元，无公务用车购置及运行维护费。
（一）无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2022年预算下降10.52%，主要原因是节约开支，减少接待支出。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）无公务用车购置及运行维护费。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县以工代赈办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县以工代赈办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县以工代赈办公室机关运行经费财政拨款预算为11.15万元，与2022年预算下降5.20%，主要原因是节约开支，打造节约型机关。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县以工代赈办公室安未排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县以工代赈办公室无车辆。单位无价值200万元以上大型设备。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县以工代赈办公室开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算31.5万元。其中：特定目标类项目1个，涉及预算31.5万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）2130501行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于乡村振兴方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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