目 录
第一部分宣汉县第一公路养护管理段单位概况........ 3
一、职能简介.................................. 4
二、2023年重点工作........................... 5
一、单位收支总表.............................. 8
二、单位收入总表.............................. 8
三、单位支出总表.............................. 8
四、财政拨款收支预算总表...................... 8
六、一般公共预算支出预算表.................... 8
七、一般公共预算基本支出预算表................ 8
八、一般公共预算项目支出预算表................ 8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表......... 8
十、政府性基金预算支出表...................... 8
十二、国有资本经营预算支出表.................. 8
十三、单位预算项目支出绩效目标表.............. 8
第三部分宣汉县第一公路养护管理段2023年单位预算情况说明............................................ 9
第四部分名词解释.............................. 15
第一部分 宣汉县第一公路养护管理段单位概况
1.宣汉县第一公路养护管理段属于公益性一类财政全额预算事业单位。其主要职责：根据宣汉县机构编制委员会（宣编委发〔1994〕1号）文件确定，公路养护管理段在市公路管理局的指导下，负责养护管理宣汉县辖区的国、省、县道公路，重点保证干线公路的完好畅通，对乡村公路和专用公路进行技术业务指导。宣汉县第一公路养护管理段在中共宣汉县委员会、宣汉县人民政府和宣汉县交通运输局（主管局）的领导下，负责开展公路日常养护管理工作。
2.宣汉县第一公路养护管理段属于独立核算机构，段机关下设行政综合办、政工股（含党建办）、工程养护股、财务股、安保股、机务股；全路域下设养护站7个，分别是：毛坝站（国道G210线及毛坝至五马林场景区路）、胡家站（国道G210线及省道403线胡家至红峰段）、双河站（国道G210线及省道203线马渡至大成段）、磨子坪站（国道G210线及省道303线八字口段）、金垭站（国道G210线及宣双路）、冉垭站和天生站（省道202线宣七路及峨城山景区路），临时养护队4个（宣清路、双马路、花马路、胡红路）。
二、 2023年重点工作
1.一如既往抓好主责主业。一是全面开展“公路养护质量提升年”活动，深入推进清水沟、清护坡、清杂树杂草，补路面、补标识标线、补安全防护设施“三清三补”专项行动，巩固提高路域路容路貌路况水平。二是全路域保通保畅，提升应急处突能力，坚持“预防为主、防治结合”原则，加大隐患排查力度，建立隐患整治台账，实施隐患监测动态管理，把握最佳时机，采取最佳方案，抓早治小，防止路面病害、水沟路肩、急弯陡坡、桥梁涵洞、临水临崖等道路隐患扩大，持续推进“路长制”，确保路域环境畅洁美舒安。三是全力服务交通建设三年大会战，主动参与，积极协调，限时办结，为交通建设创造有利条件，用好项目资金，管护好列养道路，建设好养护站点，完善道路服务功能，确保道路路面使用性能指数PQI值达标，争先创优晋位。
2.一往无前拼战项目攻坚。一是实施国省干道大、中修项目，时间紧、任务重、压力大，立足于“早”，做好前期准备，立足于“优”，突出质量保障，立足于“快”，抢抓施工进度，强化过程监管，把好全程质量，做到布局合理、施工科学、管理规范，确保项目建设成为惠民生、顺民意、暖民心的优质工程。二是道路应急抢险工程，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，强化思想认识“不掉线”、安全监管“不下线”、履职尽责“不离线”，确保道路抢险、安全生产零失误。三是公路日常养护管理，严格执行《公路养护质量检查评定标准》，持续推进“春运”、“夏安”、“冬安”等安全生产集中攻坚行动，防汛抗旱、森林防火、春节春运等非常时期，组织专人专班坚持24小时值班值守，组织巡逻队伍不定时排查，调派应急分队及时清障保畅，确保道路运行安全，树立“一盘棋”意识，做到上下联动、左右协同、齐抓共管、争分夺秒，高质高效推进各类应急工程、日常养护项目顺利完成建设任务。
3.一以贯之树立铁军形象。一是持续开展“争先创优”活动，发扬服务会战的孺子牛、创新发展的拓荒牛、艰苦奋斗的老黄牛“三牛”精神，全体干部职工干事创业激情满怀，谋事而动，乘势而上，让人人争先事事争优成为橘红路韵最美的音符。二是广泛开展学习实践活动，创新探索“深学、细悟、评学、互鉴”的学习模式，定期开展圆桌学习，读原文、学原理、悟原义,学懂弄通、学以致用，走出去请进来，到路域干实活，体验业务实战，增加学习深度，提升学习质量，有效补足精神之钙。三要强化开展党风廉政建设活动，作风整顿、廉洁自律成为常态，讲规矩是第一要求、讲执行是重要保障、讲担当是人格魅力、讲服务是职责所在、讲奉献是无悔选择，全面落实中央八项规定精神，严守工作、生活纪律，净化朋友圈、工作圈、社交圈，杜绝“躺平思想”，让清廉之风吹拂公路养护战区，确保行业行风行稳致远。
第二部分 宣汉县第一公路养护管理段2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 宣汉县第一公路养护管理段2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县第一公路养护管理段所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。宣汉县第一公路养护管理段2023年收支预算总数1819.03万元，比2022年收入预算总数增加542.87万元，支出预算总数多542.87万元，主要原因是一般公共预算拨款人员经费增加。
（一）收入预算情况
宣汉县第一公路养护管理段2023年收入预算1819.03万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1819.03万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县第一公路养护管理段2023年支出预算1819.03万元，其中：基本支出1819.03万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县第一公路养护管理段2023年财政拨款收支预算总数1819.03万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加542.87万元，主要原因是一般公共预算拨款人员经费增加
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1819.03万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出329.85万元、卫生健康支出61.44万元、交通运输支出1295.21万元、住房保障支出132.53万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县第一公路养护管理段2023年一般公共预算当年拨款1819.03万元，比2022年预算数增加542.87万元，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出329.85万元，占18.13%；卫生健康支出61.44万元，占3.38%；交通运输支出1295.21万元，占71.20%；住房保障支出132.53万元，占7.29%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为155.46万元，主要用于：离退休人员生活补助及补充医疗保险费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为174.39万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为61.44万元，主要用于：实施医疗保险制度按规定单位为职工缴纳的基本医疗保险及补充医疗保险。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算数为43.51万元，主要用于：工会经费、遗属生活补助支出。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路运输支出（项）2023年预算数为1251.70万元，主要用于：在职职工基本工资、绩效工资、津补贴、其它社会保障及公用经费等支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为132.53万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县第一公路养护管理段2023年一般公共预算基本支出1819.03万元，其中：
人员经费1708.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、其他交通费用等支出。
公用经费110.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县第一公路养护管理段2023年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平，主要原因是本单位无出国（境）人员。
（二）公务接待费与2022年预算持平，2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的生活费等，严控公务接待范围及标准。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平主要原因是严控公务用车出行。
单位现有公务用车14辆，其中：业务用车1辆，特种专业技术车13辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县第一公路养护管理段2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县第一公路养护管理段2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县第一公路养护管理段机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2022年预算持平，主要原因是本单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县第一公路养护管理段安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县第一公路养护管理段共有车辆14辆，其中：业务用车1辆，特种专业技术车13辆。单位价值200万元以上大型设备0套。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县第一公路养护管理段开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算110.18万元。其中：运转类项目2个，日常公用经费涉及预算105.60万元，工会经费涉及预算4.58万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反应事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路运输支出（项）：反映除上述项目以外其它用于公路水路运输方面的支出。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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