目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县渡口管理所概况
一、职能简介
对辖区内渡口渡运安全进行日常管理，承办渡口设置，渡口安全管理，渡船维修监管，配合县交通运输综合行政执法大队处理违章与事故。
二、2023 年重点工作
完成全县35个渡口、38艘渡船运行的安全监管，力争全年无安全事故发生。
第二部分宣汉县渡口管理所2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县渡口管理所2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县渡口管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。宣汉县渡口管理所2023年收支预算总数57.09万元，比2022年收支预算总数增加15.06万元，主要原因是增加人员调资和基础性绩效。
（一）收入预算情况
宣汉县渡口管理所2023年收入预算57.09万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入57.09万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县渡口管理所2023年支出预算57.09万元，其中：基本支出47.09万元，占82.48%；项目支出10万元，占17.52%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县渡口管理所2023年财政拨款收支预算总数57.09万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加15.06万元，主要原因是增加人员调资和基础性绩效。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入57.09万元；
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：交通运输支出44.33万元，社会保障和就业支出7.47万元、卫生健康支出1.68万元、住房保障支出3.61万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县渡口管理所2023年一般公共预算当年拨款57.09万元，比2022年预算数增加15.06万元，主要原因是增加人员调资和基础性绩效。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
交通运输支出44.33万元，占77.66%；社会保障和就业支出7.47万元，占13.08%；卫生健康支出1.68万元，占2.94%；住房保障支出3.61万元，占6.32%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为2.65万元，主要用于本单位离休和退休人员的费用。
社会保障和就业（类）事业单位养老支出（款） 事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为4.82万元，主要用于本单位人员的养老缴费。
卫生健康（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1.68万元，主要用于事业单位的养老缴费。
交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2023年预算数为44.33万元，主要用于除公路水路外的运输支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为3.61万元，主要用于单位职工缴存的长期住房储金。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县渡口管理所2023年一般公共预算基本支出47.09万元，其中：
人员经费44.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费3.01万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、党组织活动经费、职工教育经费、其他商品服务支出等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县渡口管理所2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县渡口管理所2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县渡口管理所2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县渡口管理所机关运行经费财政拨款预算为13.01万元，与2021年预算增加101.08%，主要原因是2023年维修费增加。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县渡口管理所没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县渡口管理所共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县渡口管理所开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算57.09万元。其中：人员类项目11个，涉及预算44.08万元；运转类项目2个，涉及预算3.01万元；特定目标类项目1个，涉及预算10万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指本单位离休和退休人员的费用。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位人员的养老缴费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位的养老缴费。
交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：除公路水路外的运输支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为单位职工缴存的长期住房储金。
（解释本单位决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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