目录

第一部分 概况 

一、基本职能及主要工作 

二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表 

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 

六、一般公共预算支出预算表 

七、一般公共预算基本支出预算表 

八、一般公共预算项目支出预算表 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

十、政府性基金预算支出表 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 

十二、国有资本经营预算支出表 

十三、部门预算项目支出绩效目标表 

十四、部门整体支出绩效目标表 

第三部分 2023年部门预算情况说明 

第四部分 名词解释

第一部分  宣汉县教育局概况

一、基本职能及主要工作

（一）宣汉县教育局职能简介

1.贯彻执行党和国家、省、市、县教育工作的各项方针、政策和法律、法规，负责拟订全县教育政策和规范性文件，并监督实施；规范办学行为。

2.拟订全县教育体制改革政策和教育发展规划，负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，负责各级各类学校的教育教学改革和学校布局结构的调整，审核县域内新办学校的设置、校址定点、迁移、停办，负责全县教育基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。

3.负责管理全县学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育、广播电视及网络教育、社会力量举办的学历教育等教育工作；推进全县义务教育均衡发展，促进教育公平；推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4.负责基础教育学校教材管理工作，组织审核地方统编教材规划；指导教育教学科学研究工作和学校科研基地建设；指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

5.负责规划、管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育健康发展；负责规划并指导各级各类学校的政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作；指导全县教育督导工作，负责组织对全县教育工作、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导教育发展水平和质量的监测工作。

6.负责全县教师管理工作，规划并指导学校教师和管理人员队伍建设；负责实施教师资格认定、继续教育、档案管理、考核和专业技术职务资格评聘的有关工作；加强学校领导班子和干部队伍建设；指导乡镇学校抓好农村教师的日常管理工作；负责教育系统人才队伍建设工作；负责“公费师范生”、“特岗计划”教师的管理和考核工作；指导学校管理体制改革。

7.负责本系统经费的统筹管理，拟订筹措经费、拨款、基建投资的政策和措施，监督本系统经费的筹措和使用情况，指导执行国（境）外教育科研援助、教育贷款和教育科研合作项目。

8.负责全县普通高中、职业高中学历教育考试工作，统筹编制中等职业学校、普通中小学的招生计划并组织实施，负责学前教育、义务教育、职业高中学生学籍管理工作，负责大中专招生工作，组织实施全县普通高等教育、成人高等教育、高中阶段教育招生工作和成人高等教育自学考试工作。

9.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟订语言文字工作计划，指导全县普通话推广和普通话师资培训工作，指导汉语国际推广工作，承担县语言文字工作委员会的具体工作。

10.指导本系统的国际交流与合作，开展与港澳台的教育、科研交流与合作，负责全县出国留学人员和教育系统来宣外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。

11.负责管理直属事业单位、直属学校和乡镇义务教育学校。加强直属事业单位、直属学校和乡镇义务教育学校制度建设和教育教学、干部人事、财务基建资产等管理。

（二）宣汉县教育局2023年重点工作

1.抓好教育质量提升工程。持续擦亮宣汉高考金字招牌，加快推进高考综合改革，保障改革要素，统一采购学校排课系统，加大高中学科教师培训力度。进一步夯实职业教育发展底色，职教本科上线达到350人，持续领跑全省同类中职学校，不断提升职业教育的信赖度。创新教育质量评价方式，细化业务目标、综合目标，分层分类管理考核，促进义务教育、学前教育健康发展。

2.抓好竞优争先领跑工程。大力争创国家、省、市级荣誉，塑好塑强宣汉教育品牌。支持全县各学校争取各种荣誉表彰，从教育教学质量、教育竞赛、教育科研等方面细化目标任务，实行差异化管理，任务分解到股室、到学校、到责任领导。持续深入实施“三名工程”,加强省级名师、名校长工作室领衔人培养推荐力度，争创省、市级名师工作室各1个，建立县级“三名”工作室5个。

3.抓好学校内涵发展工程。全力支持宣汉职中创建全省“五星”中职名校，职中西区扩建工程完成主体工程建设,新增建筑面积11万平方米，全面升级改造专业设备设施，生均仪器设备价值达到7500元；扎实推进集团化办学模式，新建“校联体”3个，加快构建宣汉中学“两高中三初中”、南坝中学“一高中三初中”办学格局。力争创建省级示范性幼儿园2所，义务教育优质发展共同体领航学校2所。抓好校园文化建设工作，组织召开全县现场推进会，提升学校办学水平。

4.大力实施办学行为规范行动。继续做好“双减”工作，加强校外培训机构监管，查处无证照非法办学机构及隐形变异违规校外培训，全面推广“彩虹钥匙”；严格控制民办义务教育学校办学规模;大力整治学校新增债务问题，迅速出台相关管理措施；持续深入开展“四心问题教育整顿”“三德主题教育”和“教育三乱整治”行动，加大问题线索查处力度，不断提升净化育人环境。

5.大力实施教师流动规范行动。按照省、市政策要求，配合组织人事部门，进一步健全完善教师流动、借用等相关制度，规范教师流动、借用管理，切实减轻学校和教师负担。

6.大力实施招生秩序规范行动。进一步修订完善《2023年中小学招生工作意见》，做好城区小学招生调研工作，优化城区小学招生方案，严格规范城区小学招生秩序，严格规范学籍管理，促进城区小学优质均衡发展；城区初中和南坝镇初中继续实行摇号招生。

7.大力实施教育布局优化行动。加大向上争取力度，2023年完成向上争取资金1亿元，力争达到1.2亿元；加快推进红专路小学西校区、华融学校、西区初中、城南幼儿园、南坝镇第三幼儿园等建设项目竣工投用；加速推进县职中扩建、南坝中学高中部迁建、高中蒲江校区开工；按上级要求撤销村小（教学点）80个。

8.大力实施高中师资储备行动。全面摸清全县教师队伍基本状况，按教育“十四五”规划和学校布局调整，合理核定宣中、南中等高中学校教师编制；通过公开招聘、省属公费师范生项目、人才引进等适度补充高中学校师资；通过县内考试、考核，选优配强宣中、南中师资力量。

9.大力实施周末假日寄宿学校创建行动。认真落实省委关于留守儿童周末假日寄宿学校创建的批示精神，实施留守儿童周末假日寄宿学校5年创建行动，2023年新建16所。

10.大力实施巡视巡察整改行动。全面认领反馈问题，组建专班统筹推进，强化整改责任，按时销号办理，形成长效机制。

二、部门预算单位构成

宣汉县教育局下属二级预算单位127个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位126个。主要包括：

第二部分 宣汉县教育局2023年部门预算表

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 

六、一般公共预算支出预算表 

七、一般公共预算基本支出预算表 

八、一般公共预算项目支出预算表 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

十、政府性基金预算支出表 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 

十二、国有资本经营预算支出表 

十三、部门预算项目支出绩效目标表 

十四、部门整体支出绩效目标表

（详见附件：部门预算公开表）

第三部分 宣汉县教育局2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则，宣汉县教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县教育局2023年收支预算总数153665.87万元，比2022年收支预算总数增加21659.88万元，主要原因是人员经费和项目支出经费增加。

（一）收入预算情况

宣汉县教育局2023年收入预算153665.87万元，其中：上年结转453.89万元，占0.29%；一般公共预算拨款收入153211.98万元，占99.71%。

（二）支出预算情况

宣汉县教育局2023年支出预算153665.87万元，其中：基本支出152933.78万元，占99.52%；项目支出732.09万元，占0.48%。

二、财政拨款收支预算情况说明

宣汉县教育局2023年财政拨款收支预算总数153665.87万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加21659.88万元，主要原因是人员经费和项目支出经费增加。 

收入包括：本年一般公共预算拨款收入153211.98万元；

上年结转一般公共预算拨款收入453.89万元；支出包括：教育支出111817.28、社会保障和就业支出22581.83万元、卫生健康支出6292.94万元、住房保障支出12973.82万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

宣汉县教育局2023年一般公共预算当年拨款153211.98万元，比2022年预算数增加21205.99万元，主要原因是人员经费和项目支出经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出111363.38，占72.68%；社会保障和就业支出22581.82万元，占14.74%；卫生健康支出6292.94万元，占4.11%；住房保障支出12973.82万元，占8.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）和其他教育管理事务（项）2023年预算数为392.6万元，主要用于：机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及教育教学管理、教育督导、民办教育发展、职业教育发展等项目运转经费，保障部门正常运转。

教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）和其他教育管理事务（项）2023年预算数为1094.48万元，主要用于：合署办公的下属事业单位正常运转的基本支出及项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及教育教学管理、教育督导、民办教育发展、职业教育发展等项目经费。

教育（类）普通教育（款）学前教育（项）、小学教育（项）、初中教育（项）、高中教育（项）和其他普通教育2023年预算数为103331.87万元，主要用于：幼儿园、中小学校和普通高中学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023年预算数为5960.51万元，主要用于：职业学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2023年预算数为228.05万元，主要用于：特殊教育学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）2023年预算数为809.76万元，主要用于：教师进修学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）、事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费（项）和机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数22581.36万元，主要用于：机关及下属单位按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出；机关及下属单位按规定为退休职工缴纳的医疗补助支出；机关及下属单位按规定为在职职工缴纳职业年金支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）和公务员医疗补助（项）2023年预算数为6292.54万元，主要用于：机关及下属单位按规定为职工缴纳医疗保险缴费支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为12973.82万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

宣汉县教育局2023年一般公共预算基本支出152933.78万元，其中：

人员经费152268.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费665.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宣汉县教育局2023年“三公”经费财政拨款预算数11.65万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.65万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

（二）公务接待费与2022年预算下降21.36%，主要原因是厉行节约，预算调减。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

宣汉县教育局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

宣汉县教育局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，宣汉县教育局机关运行经费财政拨款预算为 73.06万元，与2022年预算下降40.51%，主要原因是机构改革，科技局分离出来，人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023年，宣汉县教育局安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，宣汉县教育局共有车辆1辆，其中：轿车1辆。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年宣汉县教育局开展绩效目标管理的项目144个，涉及预算943.67万元。其中：运转类项目136个，涉及预算664.57万元；特定目标类项目8个，涉及预算279.1万元。

​第四部分   名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）和其他教育管理事务（项）：指机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及教育教学管理、教育督导、民办教育发展、职业教育发展等项目运转经费，保障部门正常运转。

教育（类）普通教育（款）学前教育（项）、小学教育（项）、初中教育（项）和高中教育（项）：指幼儿园、中小学校和普通高中学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指职业学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指特殊教育学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）、事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费（项）和机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关及下属单位按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出；机关及下属单位按规定为退休职工缴纳的医疗补助支出；机关及下属单位按规定为在职职工缴纳职业年金支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）和公务员医疗补助（项）：指机关及下属单位按规定为职工缴纳医疗保险缴费支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宣汉县教育系统.xlsx