目录

第一部分概况.................................1

一、基本职能及主要工作........................2

二、部门预算单位构成..........................8

第二部分 2023年部门预算表....................9

一、部门收支总表 .............................10

二、部门收入总表 .............................10

三、部门支出总表 .............................10

四、财政拨款收支预算总表 .....................10

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） .....10

六、一般公共预算支出预算表....................10

七、一般公共预算基本支出预算表...............10

八、一般公共预算项目支出预算表 ...............10

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ........10

十、政府性基金预算支出表 .....................10

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 ....10

十二、国有资本经营预算支出表 .................10

十三、部门预算项目支出绩效目标表 .............10

十四、部门整体支出绩效目标表..................10

第三部分 2023年部门预算情况说明.............11

第四部分名词解释............................18

第一部分  宣汉县发展和改革局概况

一、基本职能及主要工作

（一）宣汉县发展和改革局职能简介

1.负责拟订全县国民经济和社会发展、经济体制、能源发展和改革的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大常委会提交国民经济和社会发展计划报告。

3.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。负责开发区的指导、协调和宏观管理。

4.负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。

5.指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案实施，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

6.贯彻实施国家、省和市价格法律、法规和方针、政策，执行价格改革调整规划，拟订年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，配合有关部门监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作，指导监督涉案财物价格认定工作。

7.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排县级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。指导工程咨询业发展。

8.推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全县自主创新体系建设发展。

9.促进城乡区域协调发展。组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出贯彻落实城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

10.负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析县内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。会同有关部门管理粮食等重要物资和商品的县级储备工作，提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。组织实施全县重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，落实有关动用计划和指令。

11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，拟订全县人口发展战略规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题。

12.推进可持续发展，负责全县节能的综合协调工作，组织拟订并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

13.研究提出全县能源发展战略和政策措施，拟订全县能源发展规划，重点推进新能源产业规划与发展，统筹规划、综合平衡能源建设和重大项目布局，协调能源发展和项目建设中的重大问题，申报安排相关项目资金；编制新能源开发利用规划，组织、指导新能源的科研、实验、推广和应用，负责新能源的开发利用、行业管理、业务指导和部门间的协调。

14.会同有关部门拟订革命老区、贫困地区、民族地区经济发展规划，会同有关部门制定加快革命老区、贫困地区、民族地区经济发展的重大政策，协调推进重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。

15.指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家、省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

16.负责组织协调处理全县铁路、机场建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全县铁路、机场建设规划及年度计划编制的相关工作。

17.负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

18.负责棉花、食糖、石油、天然气等重要物资储备。拟订县级粮食等重要物资储备的规划和总量计划，负责收储、轮换和日常管理，按照动用指令，按程序组织实施。拟订全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划；拟订县级储备粮食管理办法，提出储备粮食的规模、总体布局及收储、轮换、销售和动用建议并负责组织实施；承担粮食市场预警监测、粮食应急网点布局和粮食应急供应组织管理工作；落实国家粮食收购政策，负责政策性粮食收购工作；负责军粮供应管理工作；组织开展社会粮食供需平衡调查；组织协调县内粮食余缺调剂和与县外的粮食产销协作；负责社会粮食流通统计和粮油工业统计工作。

19.负责全县粮食仓储单位和粮食收购企业的备案管理；负责国有粮食仓储设施报废、占用、拆迁、置换的监督管理；贯彻落实食品安全法规、国家粮食质量标准，拟定粮食质量监管体系建设规划；执行储粮技术规范，指导粮食行业科学储粮技术的推广应用；指导粮食行业科技进步、技术改造、新产品开发、新技术推广应用；指导农户科学储粮专项建设工作；负责粮食仓储设施统计工作。

20.负责粮食流通管理法律法规和政策执行情况的监督检查；负责对地方储备、政策性粮食购销活动、库存数量、质量、技术规范执行情况的监督检查；依法对粮食经营者从事粮食购销活动、库存粮食数量质量、仓储设施设备和执行粮食流通统计制度等情况进行监督检查和案件查处工作。负责粮食安全省长责任制考核工作。

21.拟订全县粮食流通产业中长期发展规划和年度计划并组织实施；拟定全县粮食收储、加工设施和物流体系、市场体系、军供网点建设规划并组织实施；配合做好中央、省、市级投资粮食流通设施项目的推荐、管理及基础设施投资统计工作；提出粮食流通设施县级投资项目的布局建议；会同有关部门发展优质、专用粮食订单生产，培育发展粮食流通龙头企业，推行行业名牌产品创建工作，推进放心粮油工程；指导农村粮食产后服务体系建设。

22.对县属国有粮食企业履行出资人职责。承办国家、省、市拨付和县级预算的粮食政策性补贴资金和专项资金的事务工作；会同有关部门监督管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂帐、政策性粮食补贴资金；负责粮食专项资金的使用管理；指导国有及国有控股粮食企业的财务管理和会计核算；做好国有粮食企业改革和发展相关工作。

23.承担县实施西部大开发领导小组、县重点项目领导小组的具体工作。

24.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

25.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）宣汉县发展和改革局2023年重点工作

1.全力争创全国“百强县”。围绕争创全国“百强县”目标，研究提出经济社会发展阶段性目标，分解落实相关任务，统筹推进县域经济高质量发展，力争2023年成功创建全国“百强县”。

2.全力做好项目投资。精准对接上级政策，做好项目谋划储备和前期工作，全力争取上级项目资金。加强项目全过程监督，确保项目早上、快干。

3.全力推进普光经开区扩区调位工作。加大向上对接力度，关注省级相关部门对普光经开区扩区的最新政策动向，积极配合市县相关部门做好争取汇报工作，尽快完善扩区相关资料。

4.全力推进粮食储备体系建设。推进国有粮食企业公司化改革，持续提升粮食储备能力，深入推进粮食领域专项巡视问题整改工作。

5.全力推动成渝地区双城经济圈建设。按照《城宣万革命老区振兴发展示范区建设实施方案》，重点推进交通基础设施互联互通、特色产业协作共兴、公共服务共建共享等重点任务建设，促进川东北渝东北一体化发展。

6.全力落实民生事项。协调做好联合惩戒、双公示及信用宣传等工作，推动政务诚信、商务诚信、社会诚信及司法公信健康发展。严格成本监审及价格认定服务，为经济社会健康发展贡献力量。

二、部门预算单位构成

宣汉县发展和改革局下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：

第二部分  宣汉县发展和改革局2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

（详见附件：部门预算公开表）

第三部分  宣汉县发展和改革局2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，宣汉县发展和改革局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县发展和改革局2023年收支预算总数1206.46万元，比2022年收支预算总数1081.64增加124.82万元，主要原因是2023年人员工资调整及基础性绩效奖纳入了预算。

（一）收入预算情况

宣汉县发展和改革局2023年收入预算1206.46万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1206.46万元，占100%。

（二）支出预算情况

宣汉县发展和改革局2023年支出预算1206.46万元，其中：基本支出974.97万元，占80.81%；项目支出231.49万元，占19.19%。

二、财政拨款收支预算情况说明

宣汉县发展和改革局2023年财政拨款收支预算总数1206.46万元，比2022年收支预算总数1081.64增加124.82万元，主要原因是2023年人员工资调整及基础性绩效奖纳入了预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1206.46万元；

上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出947.92万元、社会保障和就业支出144.83万元、卫生健康支出40.12万元、住房保障支出73.59万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

宣汉县发展和改革局2023年一般公共预算当年拨款1206.46万元，比2022年收支预算总数1081.64增加124.82万元，主要原因是2023年人员工资调整及基础性绩效奖纳入了预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出947.92万元，占78.57%；社会保障和就业支出144.83万元，占12.00%；卫生健康支出40.12万元，占3.33%；住房保障支出73.59万元，占6.10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为371.65万元，主要用于：发展与改革事务中行政人员工资及福利支出以及日常公用经费支出。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为7.85万元，主要用于：2023年固定资产投资项目督导、向上资金争取（部门专项）方面的支出。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：2023年预算数为109.09万元，主要用于：2023年战略规划与实施等方面的支出。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）：2023年预算数为6.50万元，主要用于：日常经济运行调节方面支出。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：2023年预算数为10万元，主要用于：经济工作计划、计划工作专项（部门专项）方面支出。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：2023年预算数为22万元，主要用于： 物价管理方面支出。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为344.79万元，主要用于：发展与改革事务中事业运行方面的支出（包括事业人员工资及公用经费支出）。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：2023年预算数为76.05万元，主要用于：农产品成本调查、市场商品价格监测（部门专项方面支出。

社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为46.72万元，主要用于：行政退休人员医疗补助。

社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为98.12万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为14.87万元，主要用于：行政人员基本医疗补助支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为18.87万元，主要用于：事业人员基本医疗补助支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为6.38万元，主要用于：公务补充医疗补助支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为73.59万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

宣汉县发展和改革局2023年一般公共预算基本支出974.97万元，其中：

人员经费876.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费98.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宣汉县发展和改革局2023年“三公”经费财政拨款预算数8.5万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费5.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2022年预算持平，主要原因是节约开支，减少接待经费支出。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平，主要原因是节约开支。

单位现有公务用车1辆，其中：轿1辆，执法执勤用车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

宣汉县发展和改革局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

宣汉县发展和改革局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，宣汉县发展和改革局机关运行经费财政拨款预算为84.51万元，与2021年预算下降36.04%，主要原因是人员调动及节约开支，打造节约型机关。

（二）政府采购情况

2023年，宣汉县发展和改革局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，宣汉县发展和改革局共有车辆1辆，其中：轿车1辆，执法执勤用车0辆，单位无价值200万元以上大型设备。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年宣汉县发展和改革局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算231.49万元。其中：无人员类项目；无运转类项目；特定目标类项目6个，涉及预算231.49万元。

第四部分   名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）指日常经济运行调节方面的支出。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）指社会事业发展规划方面的支出。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）指物价管理方面支出。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出。。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）指其他发展与改革事务支出。

社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政退休人员医疗补助。

社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映行政人员基本医疗补助支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映事业人员基本医疗补助支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映公务补充医疗补助支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。