目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 概况
一、职能简介：
1、宣汉县经济和信息化局职能职责：宣汉县经济和信息化局系县政府工作部门，其主要职责：（1）负责全县经济运行的综合管理、工业行业管理以及电力、煤炭、成品油、天然气、盐业等重要物资的综合调控、紧急调度和交通运输协调。（2）监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制。（3）负责全县企业技术改造推进和节能降耗、清洁生产工作。（4）负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作。（5）统筹全县信息化工作，负责信息化基础建设的规划、协调和管理。同时“县节能监察中心”“县减轻企业负担领导小组办公室”、县“工业强县”工作领导小组办公室设在我局，并负责日常工作。
2、宣汉微玻纤新材料研究院职能职责：（1）为园区企业提供创新孵化、科研转化、管理咨询等服务工作。（2）为企业提供项目设计，产品质量检测、技术开发等科技服务，帮助园区及区域内企业改造落后生产方式，提升工艺技术水平，提高产品质量和附加值。自立创新课题或项目进行新技术新产品研发，研发成果可申请专利，申报奖项，成果转让。（3）密切联系新材料领域各行业协会积极推介园区建设，重点协助园区招商引资，逐步打造省级、国家级新材料产业园区，面向新材料领域的国内外知名科研机构寻求紧密合作，为园区提供政府咨询，为入园企业提供项目咨询、管理咨询、性能评价、标准论证、人员培训等服务。（4）负责完成县委、县政府交办的其他工作。
3、机构人员：宣汉县经信局内设七股一室,下属三个事业单位，即：办公室、综合股、技改投资创新股、企业发展股、安电股、经济运行法规股、信息化和无线电管理股、经济合作股；下属宣汉县工业发展中心、宣汉微玻纤新材料研究院、宣汉县大数据中心。下属事业单位除宣汉微玻纤新材料研究院独立核算外，其余两个与局机关统一核算。县编办核定局机关行政编制23人，行政工勤编制2名，县工业工业发展中心事业编制12人, 宣汉微玻纤新材料研究院核定事业编制5人，宣汉县大数据中心事业编制3名。2022年12月，实有在职行政人员24名，行政工勤人员2名，县工业工业发展中心事业人员10人,县大数据中心事业人员3名，宣汉微玻纤新材料研究院事业人员6人,退休人员34人，遗属供养3人。
二、2023年重点工作：
（一）突出抓好工业稳增长。定期召开工业经济运行分析会议，加强工业经济运行监测调度，密切关注苗头性、倾向性问题，及时采取针对性措施，确保工业经济平稳运行。全面落实国家、省、市、县一系列稳增长政策措施，打通政策落地“最后一公里”，推动政策直达快享、应享尽享。出台实施促进一季度工业良好开局的方案措施，努力确保时间过半、任务过半，决战决胜四季度，全面完成目标任务。加强工业统计培训，夯实工业统计基础，提升统计数据质量。
（二）强化企业支撑。引导中小企业专精特新发展，坚持数量和质量并举，加快培育一批主营业务突出、竞争能力强、成长性好、具有较强创新能力的“专精特新”中小企业，力争新培育省级以上“专精特新”企业2户以上。加强工业企业升规入统，建立完善工业企业“小升规”重点培育库，落实“小升规”各项支持政策，全年新增规上工业企业10户以上。
（三）强化项目支撑。推动项目尽早开工，发挥重点项目推进专班作用，助企开展项目设计、项目备案、项目环评、项目安评、项目能评等前期工作，促进中石油渡口河－七里北气田开发、正达凯先进智造产业园、广东美联新能源及高分子材料、赣锋锂辉石提锂、恒成富钾岩盐制氯化钾及综合利用、铸鑫再生铝综合利用等签约项目尽早开工建设、形成更多实物工作量。促进项目尽早竣工。加强项目跟踪服务，及时解决项目推进突出困难，督促项目业主倒排工期、挂图作战，促进中石油铁山坡气田开发、赣锋退役电池回收利用、正威精密导体、硅蓝超薄基板玻璃、南京亚欣LED玻管、富昌饲料退城入园扩能技改等在建项目尽早竣工投产、形成产值增量。全年新开工工业项目15个，新竣工工业项目10个，工业投资、技改投资增速均保持在长10%以上。
（四）推动工业经济指标提速进位。强化目标管理，对标市县下达目标任务，将目标任务分解落实到重点产业、重点行业、重点企业及各季度、月度，组建专班抓好生产监测和数据调度。坚持“周监测、月调度、季考核、年评比”工作机制，全年规上工业总产值突破400亿元，规上工业增加值增速保持在10%以上，确保规上工业增加值在全市季度考核中获得第四季度第一名奖励，实现增速连续八年位居全市第一。
（五）推动数字经济产业持续发展。规划、协调和管理全县信息基础设施建设，全年新建5G基站100个。实施数字赋能制造业行动，开展智能工厂、智慧车间、智慧园区试点示范工作，构建“产学研”一体实训基地，推动产业数字化发展。组织协调全县信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。
（六）加快完成微玻纤产业园二期产业规划编制并通过评审，完善二期相关前期手续办理，力争2023年底前启动基础设施建设工作。
（七）力争完成年产10万吨新型建筑墙体保温材料、年产2.5万吨坩埚拉丝项目签约并开工建设。
（八）加强招商引资工作，全力突破连续纤维（池窑拉丝）项目落地；力争全年引进项目3个以上。
第二部分 2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：资源勘探工业信息等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部门2023年收支预算总数984.69万元，比2022年收支预算总数增加193.76万元，主要原因是2023年预算增加地方津补贴在职工职工基础性绩效和退休职工生活补助。
（一）收入预算情况
本部门2023年收入预算984.69万元，为一般公共预算拨款收入984.69万元，占100%。
（二）支出预算情况
本部门2023年支出预算984.69万元，其中：基本支出763.86万元，占77.57%；项目支出220.83万元，占22.43%。
二、财政拨款收支预算情况说明
本部门2023年财政拨款收支预算总数984.69万元，比2022年收支预算总数增加193.76万元，主要原因是2023年预算增加地方津补贴在职工职工基础性绩效和退休职工生活补助。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入984.69万元。
支出包括： 资源勘探工业信息等支出661.71万元、社会保障和就业支出216.44万元、卫生健康支出50.74万元、住房保障支出55.80万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
本部门2023年一般公共预算当年拨款984.69万元，比2022年预算数增加193.76万元，主要原因是2023年预算增加地方津补贴在职工职工基础性绩效和退休职工生活补助。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
资源勘探工业信息等支出661.71万元，占67.19%；社会保障和就业支出216.44万元，占21.98%；卫生健康支出50.74万元，占5.16%；住房保障支出55.80万元，占5.67%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项)预算数为449.95万元，主要用于支付行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。
资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其它资源勘探工业信息等支出(项)预算数为35万元，主要用于：微玻纤新材料成果的研发推广、运用及招商引资。
资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)事业运行(项)预算数为176.75万元，主要用于支付事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为55.71万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）2023 年预算数为53.58万元，主要用于支付单位退休职工生活补助。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政（事业）单位医疗（项）2023年预算数为50.75万元，主要用于：行政事业单位医疗保险费用的支出。
社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）2023年预算数为107.15万元，主要用于上峡铁厂留守组支付关停维护费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为55.80万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
本部门2023年一般公共预算基本支出763.86元，其中：人员经费629.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。公用经费77.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。对个人及家庭补助56.37万元，主要包括：遗属人员生活补助、退休职工地方津补贴生活补助。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
本部门2023年“三公”经费财政拨款预算数13.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费13.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
公务接待费与2022年预算持平，计划用于接待来宣考察、调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。
六、政府性基金预算支出情况说明
本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2023年，本部门安排政府采购预算0万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2022年底，本部门共有车辆0辆。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（三）绩效目标设置情况
2023年本部门开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算984.69万元。其中：人员类项目14个，涉及预算713.11万元；运转类项目5个，涉及预算52.75万元；特定目标类项目5个，涉及预算220.83万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
资源勘探工业信息（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）行政（事业）运行（项）：保障单位日常运转。
资源勘探工业信息（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：微玻纤新材料成果的研发推广、运用及招商引资。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：实施养老保险制度由单位及其在职职工缴存的基本养老保险费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：实施医疗保险制度由单位及其在职职工缴存的事业单位医疗保险费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：上峡铁厂留守组支付关停维护费。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、招商引资、党建工作以及其他费用。
