目录

第一部分概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分  宣汉县君塘镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）宣汉县君塘镇人民政府职能简介

1.宣汉县君塘镇人民政府职能是贯彻执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

2.制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好农业生产，促进经济发展，全面推进乡村振兴工作；办理上级交办的其他事务。

（二）宣汉县君塘镇人民政府2023年重点工作

1.聚焦产业兴镇，构建更加坚实的发展基础

提速提质乡村旅游。持续贯彻“文旅靓县”战略，开展乡村旅游示范区提升大行动，坚持专班服务、整体规划、倒排工期、挂图作战，打造独具特色红色文旅项目，开展周边人居环境整治，同步抓好君坝村创建天府旅游名村，花仙谷创3A级旅游景区，整体提升片区颜值和品牌知名度。抓优抓量粮油种植。深入实施“农业兴县”战略，开展农业生产示范大行动，大力发展粮油生产，稳步推进水稻示范片5000亩，玉米示范片3000亩，大豆-玉米带状复合种植1000亩建设，优化调整水稻品种种植结构，投资东西部协作资金100万提升桂花米业公司农产品加工设备，提升产品附加值，持续带动群众增收。做稳做强农牧发展。开展农牧稳固高产大行动，力争培育省、市级示范家庭农场各1家，县级3家，稳定培育养殖大户10家，完成年出栏生猪3.5万头以上，提高畜禽粪污资源化利用水平，实行种养结合，坚决守住农产品质量安全生产底线，让广大消费者吃上放心粮、放心菜、放心肉。

2.聚焦农村发展，推进更大力度的乡村振兴

巩固提升脱贫攻坚成果。开展重点帮扶大行动，严格落实“四个不摘”要求，扎实开展动态监测和帮扶工作，坚决守住“三条底线”，突出抓好新型农村集体经济发展，深入推进巩固拓展脱贫攻坚成果与全面推进乡村振兴有效衔接。持续改善农村人居环境。开展君塘区域污水管网全覆盖大行动，提升片区生活环境质量，落实最严格的生态环保责任，持续推进城乡环境“五治”工程，扎实推进“三大革命”，整村推进松岩村户厕331户改造，严格落实河（湖）长制、林长制、路长制，切实抓好秸秆禁烧等大气污染防治工作，进一步提升君塘乡村“颜值”水平。大力推进基础设施建设。开展明月场镇公路升级大行动，油化社区道路2公里，创造更加安全公路交通环境。聚焦基础短板，积极向上对接争取资金项目，完成新建松岩、豆城、万古道路8.99公里，安装君坝、跌马路灯156盏，整治湾桥、明月社区、石虎山坪塘5口。

3.聚焦民生实事，实现更高水平的民生福祉

健全社会保障体系。开展政校企合作大行动，创新产教融合新模式，推进特色种植养殖业、文艺展演、实训教学，争创全省研学教育实践基地。统筹推进各项民生事业，深入实施全民参保计划，推动社会保障全覆盖。提升公共服务水平。开展君塘场镇全面亮化大行动，完成8.5公里道路420余盏太阳能路灯安装，增添场镇亮丽风景线。强化学校安全管理，持续做好卫生和健康服务工作，加强人才结构建设，升级红岭卫生分院X光机为DR。维护社会和谐稳定。开展市域社会治理现代化大行动，深入推进“平安君塘”建设，全面推动“八五”普法，严厉打击各类违法犯罪行为，健全完善各类应急管理机制，着力规范信访秩序，有序化解遗留问题，切实维护社会大局稳定。

二、部门预算单位构成

宣汉县君塘镇人民政府本级下属预算单位1个，其中行政单位1个。主要包括：

本单位现有在职人数101人，其中行政在职人员35人，参照公务员法管理的在职人员4人，机关工勤人员 9人，事业在职人员 46人，事业工勤人员5人，公共卫生特别服务岗在职人员2人；退休人员76人；遗属人员22人。

本单位下辖3个社区居民委员会，20个居民小组；12个农村村民委员会，81个村民小组；实有村社区干部在职人数161人。

第二部分  宣汉县君塘镇人民政府2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

（详见附件：部门预算公开表）

第三部分  宣汉县君塘镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，宣汉县君塘镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。宣汉县君塘镇人民政府2023年收支预算总数2280.12万元，比2022年收支预算总数增加277.7万元，主要原因是将在职职工基础绩效奖励和退休干部生活补助纳入了年初预算，同时将职工基础绩效奖励纳入了养老保险和住房公积金缴费基数。

（一）收入预算情况

宣汉县君塘镇人民政府2023年收入预算2280.12万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2280.12万元，占100%。

（二）支出预算情况

宣汉县君塘镇人民政府2023年支出预算2280.12万元，其中：基本支出2231.62万元，占97.87%；项目支出48.5万元，占2.13%。

二、财政拨款收支预算情况说明

宣汉县君塘镇人民政府2023年财政拨款收支预算总数2280.12万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加277.7万元，主要原因是将在职职工基础绩效奖励和退休干部生活补助纳入了年初预算，同时将职工基础绩效奖励纳入了养老保险和住房公积金缴费基数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2280.12万元；

上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1325.84万元、社会保障和就业支出277.12万元、卫生健康支出69.54万元、农林水支出477.21万元、住房保障支出130.42万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

宣汉县君塘镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款2280.12万元，比2022年预算数增加277.7万元，主要原因是将在职职工基础绩效奖励和退休干部生活补助纳入了年初预算，同时将职工基础绩效奖励纳入了养老保险和住房公积金缴费基数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1325.84万元，占58.15%；社会保障和就业支出277.12万元，占12.15%；卫生健康支出69.54万元，占3.05%；农林水支出477.21万元，占20.93%；住房保障支出130.42万元，占5.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 一般公共服务（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为715.89万元，主要用于：机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）2023年预算数为48.5万元，主要用于：便民服务中心工作经费、涉老组织工作经费、人大代表活动经费等专项项目支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）相关机构事务（项）2023年预算数为561.45万元，主要用于：下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等人员经费以及其他社保缴费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为109.46万元，主要用于：退休人员生活补助及医疗补助。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为167.65万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为27.37万元，主要用于：在职行政人员医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为30.44万元，主要用于：在职事业人员医疗保险缴费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为11.73万元，主要用于：在职行政人员医疗保险缴费补助。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为477.21万元，主要用于：村社区干部工资发放及办公经费的拨付。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为130.42万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

宣汉县君塘镇人民政府2023年一般公共预算基本支出2231.62万元，其中：

人员经费1932.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、工伤及失业保险、住房公积金、遗属生活补助、退休人员生活补助、村社区干部补助等支出。

公用经费299.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宣汉县君塘镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

（二）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

宣汉县君塘镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

宣汉县君塘镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，宣汉县君塘镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为164.18万元，比2022年预算下降4.06%，主要原因是人员调动及退休。

（二）政府采购情况

2023年，宣汉县君塘镇人民政府安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，宣汉县君塘镇人民政府共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年宣汉县君塘镇人民政府开展绩效目标管理的项目31个，涉及预算2280.12万元。其中：人员类项目21个，涉及预算1932.44万元；运转类项目5个，涉及预算299.18万元；特定目标类项目5个，涉及预算48.5万元。

第四部分  名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

 一般公共服务（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府行政人员正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指政府基本养老保险经费支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指在职行政人员基本医疗保险缴费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宣汉县君塘镇人民政府2023年预算公开表.xlsx