目录
第一部分
宣汉县文化体育和旅游局概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分
宣汉县文化体育和旅游局2023年单位预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
第三部分
宣汉县文化体育和旅游局2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县文化体育和旅游局概况
一、职能简介
1．宣汉县文化体育和旅游局职能简介
（1）拟订文化、体育、旅游、广播电视和文物政策措施，起草文化、体育、旅游、广播电视和文物规范性文件，负责本部门依法行政工作。
（2）组织推动全县文化事业、文化产业、体育产业和旅游业发展，拟订并组织实施全县文化、体育、旅游、广播电视发展和文物保护利用规划，推进所属行业的体制机制改革和行业融合发展。
（3）管理所属行业的全县重大活动，指导所属行业重点设施建设，组织全县文化体育和旅游整体形象推广，促进文化体育和旅游产业对外交流合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游，负责打造全国巴文化高地和全国知名旅游目的地。
（4）指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴文化传承发展。
（5）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进行业内基本公共服务标准化、均等化。
（6）推进文化、体育、旅游、广播电视和文物科技创新发展，推进本行业信息化、标准化建设。
（7）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（8）组织实施所属行业源普查、挖掘、保护与利用工作，促进行业的产业发展。
（9）指导文化、体育、旅游、广播电视和文物市场发展，对行业市场经营进行监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。
（10）统筹全县文化市场综合执法，组织查处全县文化、体育、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。
（11）负责管理文化、体育、旅游、广播电视和文物对外及港澳台交流合作与宣传推广工作，组织大型文化、体育、旅游广播电视和文物对外及港澳台交流活动，推动县内优秀文化和特色文化走出去。
（12）负责全县文化、体育、旅游、广播电视和文物市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游体育园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
（13）负责职责范围内的生态环境保护、便民化服务等工作。
（14）加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。推进广播电视基本公共服务标准化、均等化。指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。组织实施广播电视节目评价工作。指导、监管广播电视广告播放。负责指导、协调和管理全县广播电视媒体的宣传、发展传输覆盖等重大事项。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
（15）负责指导、协调全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等工作。监督和管理文物市场。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。
（16）完成县委、县政府交办的其他任务。
（17）职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化、体育、旅游、广播电视和文物事业与产业的融合发展，用好文化创意，科技创新和社会投资等新动能。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升文化软实力、旅游竞争力。
二、2023 年重点工作
（一）聚焦“一个中心”
聚焦“坚定不移实施‘文旅靓县’战略，奋力打造‘双区引领、全域带动’的文旅胜地”中心任务，着力强龙头、提品质、抓突破。
2、攻坚“20项关键”
加快建成月亮坪旅游度假区、突出抓好月亮坪“五个一”对外展示、扎实推进巴山大峡谷创5A、全力争创国家全域旅游示范区、罗家坝巴文化博物馆建成开馆、启动谋划罗家坝考古遗址公园规划建设、接续打造一批乡村微景观和网红打卡地、切实推进峨城山升级打造、建成开放红色文化教育基地、全力做好天府旅游命名县建设提升和年度考评工作、全力做好A级旅游景区年度复核工作、培育壮大天府旅游名牌“宣汉成员”、推进3A级旅游景区结构优化和品质提升、强化月亮坪创建省级旅游度假区标准把关和过程指导、设计开发一批文创产品、全力推进文旅产业发展、深化“三馆一站”免费开放、强化月亮坪创建省级旅游度假区标准把关和过程指导、启动实施公共文化“双进”活动、做靓“巴山文化场”特色文化品牌。
3、抓实“30项重点”
有序抓好“十四五”文旅规划实施、《探索 •发现》罗家坝发掘纪实、开展文旅行业安全生产“八个一”活动、组织实施文旅行业“四大专项行动”、联动推进“三类工作”、净化文旅市场环境、强化文旅市场监管信息管理、探索旅游新业态监管举措、深入开展整治非法有害出版物执法行动、规范化提升广播电视公共服务网点功能、创新文化娱乐场所监管方式、保障广播电视安全运行、推进村村响、户户通硬件达标“全覆盖”、持续举办系列节庆活动、做好文旅招商引资工作、持续开展非遗保护传承“三进”活动、持续推进优秀文艺作品创作、巩固提升基层文化阵地、加强特色文化品牌创建、切实抓好文物保护、谋划推动罗家坝遗址“大考古、大发掘、大保护、大利用”、探索搭建“百姓大舞台”、丰富群众文化生活、有序推进图书馆总分馆制建设、切实推动明月新城展示中心图书馆、文化馆新阵地建设、打造1个样板书社、推进洋烈景区智慧旅游建设、推进洋烈景区提档升级、推动建立和落实文旅联席会议机制、构建特色文旅供给协同推进机制、精心编制文旅宣传手册、组建县旅游协会。
第二部分 宣汉县文化体育和旅游局2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县文化体育和旅游局2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县文化体育和旅游局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：商品和服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县文化体育和旅游局2023年收支预算总数2094.22万元，上年结余157.5万元（文化馆送戏下乡在今年实施）合计2251.72万元，比2022年收支预算总数增加509.75万元，主要原因是项目经费调增，新招人员经费增加。
（一）收入预算情况
宣汉县文化体育和旅游局2023年收入预算2251.72万元，其中：上年结转157.5万元，占6.99%；一般公共预算拨款收入2094.22万元，占93.01%。
（二）支出预算情况
宣汉县文化体育和旅游局2023年支出预算2251.72万元，其中：基本支出1720.89万元，占76.43%；项目支出530.83万元，占23.57%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县文化体育和旅游局2023年收支预算总数2094.22万元，上年结余157.5万元（文化馆送戏下乡在今年实施）合计2251.72万元，比2022年收支预算总数增加509.75万元，主要原因是项目经费调增，新招人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1720.89万元；
上年结转一般公共预算拨款收入157.5万元；支出包括：社会保障和就业支出183.15万元、卫生健康支出68.49万元、住房保障支出128.85万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县文化体育和旅游局2023年收支预算总数2094.22万元，上年结余157.5万元（文化馆送戏下乡在今年实施）合计2251.72万元，比2022年收支预算总数增加509.75万元，主要原因是项目经费调增，新招人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出1871.22万元，占83.10%；社会保障和就业支出183.15万元，占8.13%；卫生健康支出68.49万元，占3.04%；住房保障支出128.85万元，占5.72%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
2023年预算数为2251.72万元（含上年结余157.5万元），主要用于：保障文化旅游体育与传媒支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为171.27万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为128.85万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县文化体育和旅游局2023年一般公共预算基本支出2094.22万元，其中：
人员经费1720.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费203.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县文化体育和旅游局2023年“三公”经费财政拨款预算数15.55万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.55万元，公务用车购置及运行维护费12万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算该支出不涉及。
（二）公务接待费比2022年预算少1万元。2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算减少6万元。单位现有公务用车4辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，文化演出车1辆，图书展览车1辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费12万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县文化体育和旅游局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县文化体育和旅游局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县文化体育和旅游局机关运行经费财政拨款预算为327.54万元，与2022年预算增加118.73。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县文化体育和旅游局安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县文化体育和旅游局共有车辆4辆，其中：其中：轿车1辆，越野车1辆，文化演出车1辆，图书展览车1辆。
.单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县文化体育和旅游局开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算373.33万元。其中：人员类项目1个，涉及预算5.4万元；运转类项目2个，涉及预算12万元；特定目标类项目17个，涉及预算355.93万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
