目录
第一部分 概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县马渡关镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县马渡关镇人民政府职能简介
1.全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
2.研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。
3.抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。
4.坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展乡域经济。
5.抓好全镇精神文明和民主法治建设。
6.抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。
7.抓好社会事业和镇村基础设施建设。
8.办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）宣汉县马渡关镇人民政府2023年重点工作
1、突出质量效益，切实推动产业发展大突破。
2、突出成果巩固，切实推动乡村振兴大发展。
3、突出民生改善，切实提高人民福祉大增进。
4、突出生态治理，切实推动人居环境大优化。
5、突出基层治理，切实推进社会环境大稳定。
二、部门预算单位构成
马渡关镇人民政府预算单位1个，其中有内设机构宣汉县马渡关镇便民服务中心、宣汉县马渡关镇农民工服务中心、宣汉县马渡关镇农业综合服务中心、宣汉县马渡关镇村镇综合建设服务中心、宣汉县马渡关镇产业发展中心。
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县马渡关镇人民政府 |
2 | |
第二部分 宣汉县马渡关镇人民政府2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县马渡关镇人民政府2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县马渡关镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。宣汉县马渡关镇人民政府2023年收支预算总数2275.93万元，比2022年收支预算总数增加114万元，主要原因是工资福利支出标准调整增加。
（一）收入预算情况
宣汉县马渡关镇人民政府2023年收入预算2275.93万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2275.93万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县马渡关镇人民政府2023年支出预算2275.93万元，其中：基本支出2222.43万元，占97.65%；项目支出53.5万元，占2.35%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县马渡关镇人民政府2023年财政拨款收支预算总数2275.93万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加114万元，主要原因是工资福利支出标准调整增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2275.93万元；
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1291.88万元、社会保障和就业支出232.17万元、卫生健康支出65.20万元、农林水支出559.59万元、住房保障支出127.1万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县马渡关镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款2275.93万元，比2022年预算数增加114万元，主要原因是工资福利支出标准调整增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1291.88，占56.76%；社会保障和就业支出232.17万元，占10.20%；卫生健康支出65.2万元，占2.86%；农林水支出支出559.59万元，占24.59%；住房保障支出127.1万元，占5.58%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为531.05万元，主要用于：单位日常运转、遗属生活补助及行政在职人员工资性支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为53.5万元，主要用于：乡镇人大工作开展、涉老组织活动开展、便民服务中心工作开展等支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为707.32万元，主要用于：单位事业在职人员工资性支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2022 年预算数为70.71万元，主要用于：实施医疗保障制度由单位缴纳的离退休人员医疗补助支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为161.46万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为19.06万元，主要用于：实施医疗保障制度由单位缴纳的行政人员医疗保险支出。
卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为37.97万元，主要用于：实施医疗保障制度由单位缴纳的事业人员医疗保险支出。
卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为8.17万元，主要用于：实施医疗保障制度由单位缴纳的公务员医疗补助支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022 年预算数为559.59万元，主要用于：各村开展基层活动和公共服务运行活动、村（社区）人员基本报酬支出、医疗保障缴费支出及养老保险缴费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为127.10万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县马渡关镇人民政府2023年一般公共预算基本支出2222.43万元，其中：
人员经费1934.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费287.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县马渡关镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平，主要原因是本单位2022、2023均无因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费与2022年预算下降 11.76 %，主要原因是厉行节约，压缩公务接待。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平，主要原因是本单位2022、2023均无公务用车购置及运行维护费预算。
单位无现有公务用车
2023年未安排公务用车购置费。
2023年未安排公务用车运行维护费
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县马渡关镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县马渡关镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县马渡关镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 286.53万元，与2022年预算增加74.92 %，主要原因是2023年村（社区）办公费及维修维护费纳入机关运行经费监管。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县马渡关镇人民政府未安排政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县马渡关镇人民政府无共有车辆
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县马渡关镇人民政府开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算362.53万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目5个，涉及预算287.53万元；特定目标类项目5个，涉及预算75万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
