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目录

第一部分 概况 

一、基本职能及主要工作 

二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表 

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 

六、一般公共预算支出预算表 

七、一般公共预算基本支出预算表 

八、一般公共预算项目支出预算表 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

十、政府性基金预算支出表 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 

十二、国有资本经营预算支出表 

十三、部门预算项目支出绩效目标表 

十四、部门整体支出绩效目标表 

第三部分 2023年部门预算情况说明 

第四部分 名词解释

第一部分  宣汉县卫生健康局概况

一、基本职能及主要工作

（一）宣汉县卫生健康局职能简介

1.拟定并组织实施卫生健康地方标准与技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测，参与食品安全地方标准制定修定。开展食品安全企业标准备案。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7.制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价体系和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导县计划生育协会的业务工作。

9.指导乡镇卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻执行国家、省、市中医药事业发展的战略、规划、政策和相关标准，拟订中医药事业发展的行政规范性文件草案和政策、规划。组织实施中医药地方标准与技术规范。参与重大中医药项目的规划和组织实施，对全县中医药工作实行行业管理。

11.负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责全县离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、便民化服务等工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.完成全县医疗服务、基本公共卫生服务、预防接种工作。

（二）宣汉县卫生健康局2023年重点工作

2023年，县卫生健康局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实党中央和省、市、县委决策部署，把准“冲刺争先、决胜进位”工作基调，明确“234”工作思路，全力推动公立医疗机构高质量发展，为全面建设社会主义现代化宣汉贡献卫健力量。

1.打赢“两大战役”。

（1）打赢公立医院高质量发展攻坚战。加快“四院九中心”建设，出台县级医院绩效考核方案和高素质人才招引激励措施，力争引进硕士研究生及中高级医疗专业技术人才10人以上，新增省级医学重点专科4个、市级临床重点医学专科6个以上；支持樊哙镇、土黄镇中心卫生院创建县域医疗卫生次中心，鼓励普光镇双河、胡家镇、南坝镇中心卫生院创建二级乙等综合医院；深化县域内医共体建设，在人员上派培训、专家下沉基层医疗服务、远程会诊、双向转诊、医院管理及医疗设施设备支持等方面迈出实质步伐；不断提升群众就医体验，县人民医院门诊综合楼、县第三人民医院外迁项目住院部投入使用，县级医院智慧化服务水平全面提升，进一步畅通老年人、妇女儿童、残疾人等特殊群体就医通道。

（2）打赢行业作风建设持久战。扎实开展警示教育、社会公德教育和职业道德教育，优化医疗机构行风建设工作机制，塑造和维护好行业形象；加强行业监管，加密对医务人员执业行为的监督检查，严肃查处医疗机构及其从业人员利用执业之便收取回扣或谋取不正当利益的违法违规行为，将案件查处问责、不良记分与职称晋升、评先选优、工资绩效全面挂钩。

2.抓实“三大民生工程”。

（1）抓实国家基本公共卫生服务。按照年度民生实事任务目标要求，全面落实12项国家基本公共卫生服务，定期开展专业培训和业务指导，强化基层群众健康保障。落地落实乡村医生退出保障政策，加强乡村医生业务培训，提升医疗服务能力。大力实施母婴安全和健康儿童行动，确保全年无孕产妇死亡。深入开展“县级医院+次中心+乡镇卫生院”医共体建设，确保优质医疗资源下沉，进一步提升基层医疗机构服务能力和水平。

（2）抓实重大传染病预防控制工作。扎实开展校园结核病等传染病防治工作，定期开展疾病筛查、校园宣讲，确保校园安全。筑牢“三病”防治网底，强化心理健康咨询、辅导功能，提升严重精神障碍患者管理率，坚持定期随访、规范治疗，全年无精神障碍患者伤人事件发生。提升基层医疗机构接种门诊智慧化服务能力，加强重点人群新冠病毒疫苗接种，常态化开展免疫规划接种，规范疫苗存储和管理。

（3）抓实新时期人口计划生育工作。按期完成“奖特扶”资格对象确认和资金发放，加强计生特殊困难群体关心关爱；大力推进托育机构建设，鼓励社会力量发展普惠托育服务；强化人口政策、计生药具使用宣传，提升婚前、孕前孕中生产服务能力和水平。

3.实施“四大行动”。

（1）项目建设进度“提速”行动。加快推进在建项目建设，县人民医院门急诊住院综合大楼、县第三人民医院住院部迁建项目和普光镇双河中心卫生院东西部协作项目建成投入使用，县人民医院传染病隔离病区项目主体建设完工、配合城发集团加快明月新城总部迁建项目建设，积极向上争取县人民医院传染病隔离病区、县域医疗次中心中央、省预算内资金补助。

（2）医疗卫生形象“提优”行动。在全系统大力弘扬抗疫精神，深度挖掘在新冠肺炎疫情抗击过程中涌现出的先进典型，多渠道、多维度宣传，塑造一批群众认可的行业典范；加强意识形态工作，强化医务人员思想政治教育和医德医风建设，在“5.12”护士节、“8.19”医师节等节日，隆重举办庆祝活动，展现医务人员的多彩风貌，挖掘一批多才多艺的医务人员代表。加大行业宣传力度，用好用优传播媒介，重点用好抖音、公众号、朋友圈等载体，县级医疗机构年度新媒体宣传不得少于5次，基层医疗机构不得少于2次。

（3）行业监管“提效”行动。各级党组织完善和修订工作规则和议事决策规则，严格落实好民主集中制，确保班子队伍团结、高效运行；强化财务指导服务中心功能，持续对各医疗卫生机构的财务、债务情况开展监管，及时对发现的问题督促整改；全面发挥医疗综合监督职能，统筹力量定期开展常规检查，重点对大处方、泛耗材、不合理检查、非法行医等开展监督执法，严厉惩治不正之风。

（4）创建试点“提质”行动。一是积极创建“全国卫生县”，高质量上报国家卫生县线上申报资料，重点抓好农贸市场、背街小巷、医院、学校、社区、六小行业、健康街道等相关现场点位准备，全面完成县城区宣传氛围营造，指导辐射乡镇创建国家卫生县做好现场打造工作，迎接创建国家卫生县省级技术评估验收和国家抽查验收。二是积极创建“全国医养结合示范县”，争取资金全面开展现场点位打造，汇总收集各部门（单位）工作开展情况佐证资料，同步与市级相关部门加强对接，做好迎检准备。三是积极创建“全国中医药工作示范县”，建立健全县级中医药协调机制，严格对照创建标准完善资料，做好2022年3月市级初审和2022年9月省级复审准备。四是积极推进全省县域医药卫生集成创新改革试点，出台宣汉县《关于加快构建优质高效分级诊疗体系的实施方案》并推进落实，年底前全面完成试点工作。

二、部门预算单位构成

宣汉县卫生健康局下属二级预算单位 52个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位51个。主要包括：

第二部分  宣汉县卫生健康局2023年部门预算表

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 

六、一般公共预算支出预算表 

七、一般公共预算基本支出预算表 

八、一般公共预算项目支出预算表 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

十、政府性基金预算支出表 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 

十二、国有资本经营预算支出表 

十三、部门预算项目支出绩效目标表 

十四、部门整体支出绩效目标表

（详见附件：宣汉县卫生健康局2023年部门预算公开报表） 

第三部分  宣汉县卫生健康局2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明 

按照“上下给合、分级编制、逐级汇总”的流程，坚持勤俭节约、量入为出、收支平衡的原则编报此预算。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县卫生健康局2023年收支预算总数19800.48万元，比2022年收支预算总数减少3419.3万元，主要原因是卫生健康支出减少5473.43万元，一般公共服务支出减少71.42万元，城乡社区支出减少12万元，社会保障和就业支出增加1789.26万元，住房保障支出增加348.28万元。

（一）收入预算情况

宣汉县卫生健康局2023年收入预算19800.48万元，其中：上年结转642.7万元，占3.25%；一般公共预算拨款收入19157.78万元，占96.75%。

（二）支出预算情况

宣汉县卫生健康局2023年支出预算19800.48万元，其中：基本支出18879.68万元，占95.35%；项目支出920.8万元，占4.65%。

二、财政拨款收支预算情况说明

宣汉县卫生健康局2023年财政拨款收支预算总数19800.48万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少3419.3万元，主要原因是卫生健康支出减少5473.43万元，一般公共服务支出减少71.42万元，城乡社区支出减少12万元，社会保障和就业支出增加1789.26万元，住房保障支出增加348.28万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入19157.78万元、 

上年结转一般公共预算拨款收入642.7万元；支出包括：社会保障和就业支出5260.58万元，卫生健康支出13605.48万元，住房保障支出934.41万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

宣汉县卫生健康局2023年一般公共预算当年拨款19157.78万元，比2022年预算增加7513.38万元，主要原因是社会保障和就业支出增加2837.22万元，卫生健康支出增加4399.3万元，住房保障支出增加348.28万元，一般公共服务支出减少71.42万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出5260.58万元，占27.46%；卫生健康支出12962.79万元，占67.66%；住房保障支出934.41万元，占4.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）2023年拨款总预算为5260.58万元，其中：

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为149.52万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为1569.1万元，主要用于：事业单位离退休经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为3155.91万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为386.05万元，主要用于：机关事业单位职业年金记账利息支出。

2.卫生健康支出（类）2023年拨款总预算为12962.79万元，其中：

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为2581.19万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为135.8万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2023 年预算数为146.15万元，主要用于：其他卫生健康管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023 年预算数为2163.77万元，主要用于：卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县人民医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2023 年预算数为411.94万元，主要用于：卫生健康、中医部门所属的中医院、中西结合医院、民族医院的支出。

卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）城市社区卫生机构（项）2023 年预算数为1284.16万元，主要用于：城市社区卫生机构的支出。

卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）2933.34万元，主要用于：乡镇卫生院的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2023 年预算数为1243.68万元，主要用于：卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

  卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2023 年预算数为356.33万元，主要用于：卫生健康部门所属监督机构的支出。

      卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2023 年预算数为941.78万元，主要用于：卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）2023 年预算数为156.73万元，主要用于：其他专业公共卫生机构的支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务机构（项）2023 年预算数为88.62万元，主要用于：卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)行政单位医疗（项)2023 年预算数为119.99万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项)2023 年预算数为343.59万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)公务员医疗补助（项)2023 年预算数为51.42万元，主要用于：公务员医疗补助经费。

     卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023 年预算数为4.3万元，主要用于：其他用于卫生健康方面的支出。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为934.41万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

宣汉县卫生健康局2023年一般公共预算基本支出18879.68万元，其中：

人员经费17979.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费900.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宣汉县卫生健康局2023年“三公”经费财政拨款预算数55万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费45万元。

（一）因公出国（境）经费0万元，与2022年预算一致。

（二）公务接待费10万元，与2022年预算相比减少3.4万元，下降25.37%，主要原因是落实过紧日子的要求减少支出。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费45万元，与2022年预算相比增加2.5万元，增加5.88%，主要原因是增加了公务用车运行维护费。

部门现有公务用车121辆，其中：轿车7辆、越野车8辆、小型载客汽车5辆，大型载客汽车1辆，其他车型100辆，医疗卫生医疗机构公务用车主要用于急诊患者急救，纳入特种车辆管理。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费45万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

宣汉县卫生健康局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

宣汉县卫生健康局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，宣汉县卫生健康局机关运行经费财政拨款预算为769.84万元，与2022年预算相比基本持平。

（二）政府采购情况

2023年，宣汉县卫生健康局没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，宣汉县卫生健康局部门现有公务用车121辆，其中：轿车7辆、越野车8辆、小型载客汽车5辆，大型载客汽车1辆，其他车型100辆。县卫生健康局机关没有公务车，全部纳入机关事务局管理；医疗卫生医疗机构公务用车主要用于急诊患者急救，纳入特种车辆管理。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年宣汉县卫生健康局开展绩效目标管理的项目33个，涉及预算1178.58万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目25个，涉及预算900.48万元；特定目标类项目8个，涉及预算278.1万元。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指：为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休经费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指：为事业单位离退休经费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：为实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：为机关事业单位职业年金记账利息支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）指：为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）指：为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）指：为其他卫生健康管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）指：为卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县人民医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）指：为卫生健康、中医部门所属的中医院、中西结合医院、民族医院的支出。

卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）城市社区卫生机构（项）指：为城市社区卫生机构的支出。

卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）指：为乡镇卫生院的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）指：为卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

  卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）指：为卫生健康部门所属监督机构的支出。

      卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）指：为卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）指：为其他专业公共卫生机构的支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务机构（项）指：为卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)行政单位医疗（项)指：为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项)指：为事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)公务员医疗补助（项)指：为公务员医疗补助经费支出。

     卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）指：为其他用于卫生健康方面的支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宣汉县卫生健康局2023年部门预算公开报表.xlsx