第一部分 概况
一、职能简介
1.宣汉县天然气服务中心成立于2016年1月（县委编办《关于成立县天然气办公室的通知》（宣编委【2016】4号），于2016年4月正式独立开展工作，主要负责全县天然气勘探开发、综合利用的组织协调服务工作，参与编制辖区内天然气利用及工程项目规划和计划，组织实施天然气开发利用的产业发展、安全保护、监督管理以及全县天然气长输管道的安全监管。
2.主要职能宣汉县天然气服务中心是县发展与改革局的下属事业单位，属公益性一类全额拨款事业单位，现有编制数9名，实有在编在岗8人，年末在职人员8人。借调和抽调6人，其中设有1名主任、1名副主任。本年机构数1个，内设3个职能股室。
二、2023 年重点工作
（一）完善机制，确保稳产增量
一是积极探索，创新企地合作模式。
二是协调天然气勘探开发中的相关问题，保障井场建设顺利推进，天然气及硫磺产量稳步提升。
三是加强对接，全力做好致密气合作开发及铁山坡、渡口河—七里北高启硫气田开发相关工作。
（二）持续发力，解决遗留问题
一是继续推进内输管线地貌功能恢复工作，妥善处理好内输管线功能恢复等遗留问题。
二是积推动致密气合作项目开发，妥善处理五宝镇社保遗留问题。
（三）加强监管，维护管道安全
一是适应国家管网体制改革，加大隐患占压排查整治力度，确保天然气管道安全。
二是加大天然气长输管道安全隐患排查力度，筑牢长输管道安全生产屏障。
三是积极协调，在保障西渝高铁、宣南复线、普光—毛坝道路扩建工程建设顺利推进的同时，维护管道安全运行。
（四）积极争取，助推工业经济
继续向中石化、中石油协调，全力争取供气指标及优惠气价，为我县工业发展提供要素保障。
（五）保障供气，维护民生大计
加强对接协调，保障民用燃气供气指标。
2.在今后的工作中，我中心将继续在县委、县政府的坚强领导下，以求真务实、开拓进取的作风，不断加大工作力度、创新工作方式，为争创“百强县”，勇当达州振兴“主力军”全面建设社会主义现代化宣汉而奋斗。
第二部分 宣汉县天然气服务中心2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县天然气服务中心2023年单位预算情况说明收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县天然气服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入132.04万元、上年结转万元0；支出包括：一般公共服务支出107.19万元，社会保障和就业支出11.75万元、卫生健康支出4.3万元、住房保障支出8.81万元。（天然气服务中心）2023年收支预算总数132.04万元，比2022年收支预算总数增加30.96万元，主要原因是预算调整。
（一）收入预算情况
宣汉县天然气服务中心2023年收入预算132.04万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入132.04万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县天然气服务中心2023年支出预算132.04万元，其中：基本支出109.99万元，占83.30%；项目支出22.05万元，占16.70%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县天然气服务中心2023年财政拨款收支预算总数132.04万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加30.96万元，主要原因是预算调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入132.04万元；
上年结转0万元、一般公共预算拨款收入132.04万元；支出包括：一般公共服务支出107.19万元社会保障和就业支出11.75万元、卫生健康支出4.30万元、住房保障支出8.81万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县天然气服务中心2023年一般公共预算当年拨款132.04万元，比2022年预算数增加30.96万元，主要原因是预算调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出107.19占81.18%；社会保障和就业支出11.75万元，占8.89%；卫生健康支出4.30万元，占3.26%；住房保障支出8.81万元，占6.67%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）改革和发展事务（款）事业运行（项）2023年预算数为85.14万元，主要用于：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务支出（类）改革和发展事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2023年预算数为22.05万元，主要用于：反映除上述项目以外的其它发展与改革事务支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）2023 年预算数为11.75万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）职工基本医疗保险缴费（项）2023年预算数为4.30万元，主要用于：按规定为职工缴纳的医疗保险费用支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为8.81万元，主要用于：按规定为职工缴纳的伩公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县天然气服务中心2023年一般公共预算基本支出109.99万元，其中：
人员经费99.02万元，主要包括：基本工资29.40万元、津贴补贴2.52万元、奖金20.94万元、绩效工资20.54万元、社会保险缴费16.79万元、住房公积金8.81万元、奖励金0.02万元支出。
公用经费10.97万元，主要包括：办公费1.32万元、水费0.30万元、电费1.20万元、邮电费1.37万元、差旅费2.00万元、工会经费0.29万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他商品和服务支出1.49万元支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县天然气服务中心2023年“三公”经费财政拨款预
算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）宣汉县天然气服务中心无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2022年预算下降60 %，主要原因是疫情防控节约开支。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车辆，商务车1辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县天然气服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县天然气服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
宣汉县天然气服务中心是纯事业单位，由财政全额拨款，故无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县天然气服务中心安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县天然气服务中心共有车辆1辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县天然气服务中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算22.05万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算22.05万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险制度支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣汉县天然气服务中心2023年单位预算公开报表（单位公开）.xlsx
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