目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）概况
一、职能简介
弘扬民族文化，文物管理和保护。
二、2023 年重点工作
1.持续完善王维舟纪念馆、红三十三军纪念馆的免费开放，进一步开展好博物馆流动展“六进”活动。
2.大力推进罗家坝遗址博物馆室内展陈和内部装修工作； 全面完成罗家坝遗址保护利用设施建设项目工程。
3.全面完成报废武器接收工作。
4.有针对性地组织开展革命传统教育、精心组织各类主体活动。
5.打造廉洁文化，结合实际打造反腐倡廉倡宣传阵地。
第二部分 宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）2023年收支预算总数167.92万元，比2022年收支预算总数增加56.28万元，一是人员增加2位；二是红三十三军纪念馆（新馆）即将开馆。
（一）收入预算情况
宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）2023年收入预算167.92万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入167.92万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）2023年支出预算167.92万元，其中：基本支出120.42万元，占71.71%；项目支出47.50万元，占28.29%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）2023年财政拨款收支预算总数167.92万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加56.28万元，主要原因是新考进2名职工和红三十三军纪念馆（新馆）即将开馆。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入167.92万元；
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：文化体育旅游和传媒支出135.91万元、社会保障和就业支出17.91万元、卫生健康支出4.55万元、住房保障支出9.55万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）2023年一般公共预算当年拨款167.92万元，比2022年预算数增加56.28万元，主要原因是新考进2名职工和红三十三军纪念馆（新馆）即将开馆。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出135.91万元，占80.94%；社会保障和就业支出17.91万元，占10.67%；卫生健康支出4.55万元，占2.70%；住房保障支出9.55万元，占5.69%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
文化体育旅游与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为79.58万元，主要用于在编人员工资等；
文化体育旅游与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2023年预算数为47.5万元，主要用于：全县文物保护单位的日常安全巡查等；
文化体育旅游与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2023年预算数为8.83万元。主要用于：博物馆的聘用人员工资和日常维护；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为5.29万元，主要用于：退休人员的补充医疗保险；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为12.62万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.55万元，主要用于：在编制人员医疗保险缴费；
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为9.55万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）2023年一般公共预算基本支出120.42万元，其中：
人员经费112.40万元，主要包括：基工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费8.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）2023年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车0辆。2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）机关运行经费财政拨款预算为167.92万元，比2022年预算数增加56.28万元，主要原因是新考进2名职工和红三十三军纪念馆（新馆）即将开馆。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县文物管理所（宣汉县王维舟纪念馆）开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算167.92万元。其中：人员类项目9个，涉及预算112.40万元；运转类项目2个，涉及预算8.02万元；特定目标类项目3个，涉及预算47.50万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
文化体育旅游与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
文化体育旅游与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。
文化体育旅游与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位为退休人员缴纳的补充医疗保险。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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