目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县图书馆概况
一、职能简介
图书资料借阅,保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，图书资料网络系统，图书馆研究等。宣汉县图书馆编制10人，在职职工8人，退休职工10人。
二、2023 年重点工作
1.力争成功申报国家一级馆。坚持免费开放，规范藏书建设，推进图书馆标准化建设；加大培训力度，理顺总分馆管理体系，持续推进总分馆制建设；开展送下乡活动，加大文旅扶贫力度；持续加大基础设施建设，不断更新阅览设备设施，改善阅览环境。
2.构思乡村振兴服务项目。一是建立乡村振兴图书专架。搜集整理农村实用图书，编辑整理农村实用技术资料，建立乡村振兴图书专架。二是服务乡村龙头项目。有针对性采购相关技术图书，以免费借阅形式，开展技术帮扶。三是助力贫困农户。向有志发展种植养殖业的贫困户，赠送相关书籍，助力乡村振兴。
3.推进总分馆制建设。一是出台图书馆员走出去活动。重点辅导乡镇综合文化站建设，规范图书分类、编目、上架等工作，推进全县图书馆总分馆建设，为乡村振兴和文旅靓县助力。二是推进图书馆人才培养计划。制定培训计划，加强学术研究，提升图书馆专业人才业务素养。
4.完善图书馆服务功能。以专业培训，学习考察等形式，学习友馆先进管理服务经验，完善我县图书馆服务功能，提升服务水平，打造专业、一流的图书馆。
第二部分 宣汉县图书馆2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县图书馆2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县图书馆2023年收支预算总数174.45万元，比2022年收支预算总数增加11.28万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出预算增加。
（一）收入预算情况
宣汉县图书馆2023年收入预算174.45万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入174.45万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县图书馆2023年支出预算174.45万元，其中：基本支出145.03万元，占83%；项目支出29.42万元，占17%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县图书馆2023年财政拨款收支预算总数174.45万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加11.28万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入174.45万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出144.39万元、社会保障和就业支出14.42万元、卫生健康支出4.89万元、住房保障支出10.75万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县图书馆2023年一般公共预算当年拨款174.45万元，比2022年预算数增加11.28万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出144.39万元，占82.77%；社会保障和就业支出14.42万元，占8.27%；卫生健康支出4.89万元，占2.80%；住房保障支出10.75万元，占6.16%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
2023年预算数为174.45万元，主要用于：保障人员工资、办公经费、社会保障，医疗、住房公积金和三馆免费开放支出。
文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：2023年预算数为144.39万元，主要用于：日常开展文图书馆工作发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为14.42万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年卫生健康支出4.89万元,主要用于：缴纳职工医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为10.75万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县图书馆2023年一般公共预算基本支出145.03万元，其中：
人员经费133.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费11.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县图书馆2023年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费不涉及。
（二）公务接待费与2022年预算降低0万元。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：业务专用车1辆，执法执勤用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县图书馆2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县图书馆2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县图书馆机关运行经费财政拨款预算为11.09万元，与2021年预算下降8.19%，主要原因是相关预算减少。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县图书馆安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县图书馆共有车辆1辆，其中：业务专用车1辆，执法执勤用车0。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县图书馆开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算29.42万元。其中：特定目标类项目2个，涉及预算29.42万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指图书馆的支出。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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