目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）概况
一、职能简介
（一）基本职能及主要工作
1.宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）职能简介
（1） 宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）承担全县群众文化活动辅导、组织、培训工作。
（2）非物质文化遗产传承保护工作。
（3）承担文化馆、美术馆职能、职责、阵地设施、设备免费开放工作。
2.宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）2023年重点工作
（1）通过“文化馆 志愿服务”等方式，引导青年人投身公共文化服务，为青年群体搭建多领域、广覆盖、多层次、多样化的文化展示和筑梦交流平台，壮大青年文化事业。
（2）开展120场“文艺轻骑村村行”常态化演出，主要节目内容有：《唱支山歌给党听》、中国古典舞《诗经•采薇》、群舞《在路上》等节目送至全县各乡镇、村、院坝、景区、园区、学校等地。
（3）争取把现有的省级非遗名录《土家余门拳》和《马渡山歌》申报成国家级非遗名录。
（4）积极组织筹备2024年春节联欢晚会。
（5）在8月中下旬举办第九届土家余门拳展演活动。
（6）紧扣文旅靓县，持续扩大天府旅游名县的影响力，举办第十三届国家级非遗名录川东土家族薅草锣鼓赛歌会。
（7）2023年计划开展各项展会活动，具体明细为：1月份—2月份迎新春美术书法摄影作品展、3月份月亮坪之春主题摄影展、4月份第三届翰墨飘香•守正创新”书法临帖展、5月份“庆五一•劳动美”美术书法摄影作品展、6月份童心向党美术书法作品展、7月份月亮坪之夏主题摄影展、8月份开展宣汉县“画乡之花•念君异花鸟画展、9月分奇石书画展、10月份“庆国庆，颂丰收”书画展、11月份月亮坪之秋美术书法摄影展、12月份细雨夜雨钢笔画展。
（8）积极筹备、谋划编排具有本土文化特色、较有艺术价值的舞蹈新创作，反映县委、县政府重点工作的小品。
（9）完成县委、县政府安排的各项大型群众文化活动。
第二部分 宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县文化馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县文化馆2023年收支预算总数820.96万元，比2022年收支预算总数增加368.13万元，主要原因是人员经费的增长。
（一）收入预算情况
宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）2023年收入预算820.96万元，其中：上年结转157.5万元，占19%；一般公共预算拨款收入663.46万元，占81%。
（二）支出预算情况
宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）2023年支出预算820.96万元，其中：基本支出610.18万元，占74%；项目支出210.78万元，占26%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）2023年财政拨款收支预算总数820.96万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加368.13万元，主要原因是人员经费的增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入663.46万元；
上年结转一般公共预算拨款收入157.5万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出689.9万元，社会保障和就业支出62.36万元，卫生健康支出22.45万元，住房保障支出46.26万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）2023年一般公共预算当年拨款663.46万元，比2022年预算数增加210.63万元，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出689.9万元，占84%，社会保障和就业支出62.36万元，占7%，卫生健康支出22.45万元，占3%、住房保障支出46.26万元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：2023年预算数为文化活动支出210.78万元，主要用于：2023年度节假日群众文化活动组织策划；2023年度免费开放；第13届川东土家族薅草锣鼓赛歌会；第9届土家余门拳展演；2023年度唐甄（唐瑜）思想文化研究中心工作经费；2023年度非物质文化遗产保护经费及各类群众文化交流经费。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2023年度预算支出479.13万元。主要用于人员工资福利支出及基本商品服务支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）2023年预算数为0.82万元。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为61.53万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
医疗卫生（类）事业单位医疗（款）事业单位职工医疗保险支出（项）22.45万元。主要用于事业单位职工医疗保险缴费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为46.26万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）2023年一般公共预算基本支出610.18万元，其中：
人员经费568.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费等支出。
公用经费42.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）2023年“三公”经费财政拨款预算数3.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平
单位现有流动文化车1辆，2023 年未安排公务用车购置费。2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）绩效目标设置情况
2023年宣汉县文化馆（宣汉县美术馆）开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算53.28万元。其中：特定目标类项目4个，涉及预算53.28万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指本单位举办大型文化艺术活动的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他文化和旅游支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
