目录
第一部分宣汉县罗家坝遗址管理服务中心概况
一、基本职能简介
二、2023年主要工作
第二部分宣汉县罗家坝遗址管理服务中心2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
第三部分宣汉县罗家坝遗址管理服务中心2023年部门预算情况说明
第四部分名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县罗家坝遗址管理服务中心职能简介
1.宣汉县罗家坝遗址管理服务中心是2022年新成立的副科级事业单位，隶属于县文化体育和旅游局，公益一类事业单位。罗家坝遗址博物馆与罗家坝遗址管理服务中心、宣汉县巴文化研究所实行三块牌子一套人马合署办公。博物馆内设行政办公室、财务部、展陈部、安保部、宣教部等职能部门。
2.根据罗家坝遗址博物馆地处普光镇（距县城30公里）的特殊性和实际情况，同时参照达州博物馆、国内同类型博物馆等运营情况，罗家坝遗址博物馆建成后的运营团队需要40人，其中正式事业编制9人，临聘讲解员4人、临聘工作人员5人、保安16人、保洁6人，水电维修、食堂等后勤人员4人。
3.负责征集、收藏、保管、陈列、展示、宣传罗家坝遗址与巴文化相关的具有历史、艺术、科学价值的可移动文物，不断充实博物馆展览内容，提升展览文化内涵。
4.加大罗家坝遗址保护与利用工作。
（二）宣汉县罗家坝遗址管理服务中心2023年重点工作
1.通过策展引进或输出高质量的临时专题展览，发挥博物馆宣传窗口作用，为县域经济发展服务，积极推动全县文旅事业融合发展。
2.利用博物馆独特的人文内涵，对广大群众尤其是中小学生等未成年人进行社会教育，传承优秀的巴文化精髓。
3.按相关规范妥善保管馆藏文物。采取有效措施，对馆藏文物防火、防盗进行预防性保护，确保文物安全。
4.根据县委、县政府工作要求，高质量完成各项服务接待工作，不断提升人民群众满意度。
第二部分 宣汉县罗家坝遗址管理服务中心2023年部门预算表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县罗家坝遗址服务中心2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县罗家坝遗址管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣汉县罗家坝遗址管理服务中心是2022年新成立的单位，2023年1月份才启用财政账户，财政在2023年预算中解决罗家坝遗址管理服务中心博物馆运行经费150万元（试运行一年，年終根据运营情况再予以调整）。收入包括：一般公共预算拨款收入212.65万元、上年结转0元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出212.65万元，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出0万元。宣汉县罗家坝遗址管理服务中心2023年收支预算总数212.65万元。
（一）收入预算情况
宣汉县罗家坝遗址管理服务中心2023年收入预算212.65万元，文化旅游体育与传媒支出拨款收入212.65万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县罗家坝遗址管理服务中心是2022年新成立的单位，2023年1月份才启用财政账户，财政在2023年预算中解决罗家坝遗址管理服务中心博物馆运行经费150万元（试运行一年，年終根据运营情况再予以调整）。2023年支出预算212.65万元，其中：基本支出62.65万元，占29%；项目支出150万元，占71%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县罗家坝遗址管理服务中心2023年财政拨款收支预算总数212.65万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入212.65万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出支出212.65万元，社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出0万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县罗家坝遗址管理服务中心2023年文化旅游体育与传媒支出预算当年拨款212.65万元，是新成立的单位，年终根据运营情况予以调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出212.65万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2023年预算数为212.65万元，主要用于：反映文物系统及其他部门所属博物馆；考古发掘及文物保护方面的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为6.82万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为5.12万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县罗家坝遗址管理服务中心2023年一般公共服务支出62.65万元，其中：
人员经费57.69万元，主要包括：基本工资15.81万元、津贴补贴1.58万元、奖金12.73万元、绩效工资12.53万元、社会保险缴费9.93万元、住房公积金5.12万元、其他交通费用等支出。
公用经费4.96万元，主要包括：办公费1.5万元、印刷费0.5万元、差旅费1.5万元、公务接待费0.3万元、工会经费0.32万元、党组织活动经费0.6万元、职工教育培训费0.24万元等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县罗家坝遗址管理服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数3.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县罗家坝遗址管理服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县罗家坝遗址管理服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县罗家坝遗址管理服务中心运行经费财政拨款预算为150万元（试运行一年，年終根据运营情况再予以调整）。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县罗家坝遗址管理服务中心安排政府采购预算73.92万元，其中：政府采购货物预算0.96万元，政府采购服务预算72.96万元。
（三）国有资产占有使用情况
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县罗家坝遗址管理服务中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算150万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算150万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险制度支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算公开报表（罗家坝遗址管理服务中心2023年度）.xlsx
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