目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县洋烈景区管理所概况
一、职能简介
（1）负责景区规划的编制、报审和监督实施；
（2）负责景区景点线路及旅游活动项目的包装、开发及重点景观打造；
（3）负责景区招商引资，做好招商项目的策划、包装工作。负责旅游市场的调研、拓展；
（4）负责旅游节庆活动的策划、组织、宣传；负责旅游宣传品、旅游特色商品的开发。
（5）负责景区日常管理工作。
（6）承办县委、县政府及县文体旅局交办的其他事项。
二、2023 年重点工作
1.抓好景区日常管理工作，重点抓好景区安全和疫情防控工作。
2.抓好景区损毁基础设施维修维护工作。
3.抓好景区园林绿化及管护工作，做好2022年干旱枯死花木的补栽补植及绿化提档升级工作。
4.做好景区智慧旅游平台建设，整合景区监控、广播、一键报警等设施设备，建设景区旅游指挥中心。
5.做好景区标识系统维修更换工作。
6.在景区相关点位增设游客休闲座椅，以满足游客游览需求，提升游客满意度。
7.对景区八洞桥至骑游道弧形廊桥等点位安装太阳能景观路灯。
第二部分 宣汉县洋烈景区管理所2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县洋烈景区管理所2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县洋烈景区管理所单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化和旅游管理事务、旅游宣传、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县洋烈景区管理所2023年收支预算总数205.69万元，比2022年收支预算总数增加68.31万元，主要原因是新增一名工作人员、职工基础性绩效纳入年初预算。
（一）收入预算情况
宣汉县洋烈景区管理所单位2023年收入预算205.69万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入205.69万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县洋烈景区管理所单位2023年支出预算205.69万元，其中：基本支出125.69万元，占61%；项目支出80万元，占39%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县洋烈景区管理所单位2023年财政拨款收支预算总数205.69万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加68.31万元，主要原因是新增一名工作人员、职工基础性绩效纳入年初预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入205.69万元；
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：文化和旅游管理事务支出161.86万元、旅游宣传支出15万元、社会保障和就业支出13.56万元、卫生健康支出4.88万元、住房保障支出10.4万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县洋烈景区管理所单位2023年一般公共预算当年拨款205.69万元，比2022年预算数增加68.31万元，主要原因是新增一名工作人员、职工基础性绩效纳入年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化和旅游管理事务支出176.86万元，占85.98%；社会保障和就业支出13.56万元，占6.59%；卫生健康支出4.88万元，占2.37%；住房保障支出10.4万元，占5.06%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2023年预算数为176.86万元，主要用于：景区旅游厕所耗材、景观园林管护、景区维修维护、景区宣传营销、景区电费、景区巡逻巡查租车等支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为13.56万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为10.4万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县洋烈景区管理所单位2023年一般公共预算基本支出125.69万元，其中：
人员经费116.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费8.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县洋烈景区管理所单位2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县洋烈景区管理所单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县洋烈景区管理所单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县洋烈景区管理所单位机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2022年预算0万元持平。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县洋烈景区管理所单位安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县洋烈景区管理所单位共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县洋烈景区管理所单位开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算80万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目5个，涉及预算80万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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