目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县产品质量监督检验所概况
一、职能简介
宣汉县产品质量监督检验所是依法设置的法定检验（测）机构，主要任务是保证全县生产加工企业的产品质量安全，执行定期监督检验、仲裁检验、委托检验以及法律法规规定的其他检验（测）任务，为全县的质量监督执法提供技术保证并承担质量行政主管部门下达的质检工作任务。
二、2023 年重点工作
1.继续加强党建工作。注重政治建设和思想建设，宣传和执行党的路线、方针、政策。加强廉政建设，积极争先创优，增强凝聚力和战斗力，以党建工作为引领指导业务工作开展。
2.开展好乡村振兴帮扶工作。做好脱贫户的帮扶和监测是当前扶贫工作的重心，按照县委、县政府和主管部门的要求继续扎实稳妥地推进帮扶工作。
3.2023年业务工作：一是承担省、市、县下达的监督检验抽样送检工作，并完成检验结果的汇总分析报告；二是完成岩页砖、成品油、化肥、混凝土等的抽样送检工作；三是完成质量安全宣传工作；四是完成县委、县政府、市局和县局安排的其它工作任务。
4.加强人才队伍建设。注重人员专业知识培训，提升专业技术水平，积极引进高水平、高学历专业人才。第二部分 宣汉县产品质量监督检验所2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县产品质量监督检验所2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县产品质量监督检验所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县产品质量监督检验所2023年收支预算总数160.98万元，比2022年收支预算总数增加47.76万元，主要原因是人员经费增加。
（一）收入预算情况
宣汉县产品质量监督检验所2023年收入预算160.98万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入160.98万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县产品质量监督检验所2023年支出预算160.98万元，其中：基本支出147.94万元，占91.9%；项目支出13.04万元，占8.1%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县产品质量监督检验所2023年财政拨款收支预算数160.98万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加47.76万元，主要原因是人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入160.98万元、 上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出117.07万元、社会保障和就业支出27.32万元、卫生健康支出5.41万元、住房保障支出11.18万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县产品质量监督检验所2023年一般公共预算当年拨款160.98万元，比2022年预算数增加47.76万元，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出117.07万元，占72.72%；社会保障和就业支出27.32万元，占16.97%；卫生健康支出5.41万元，占3.36%；住房保障支出11.18万元，占6.94%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（类）其他市场监督管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为104.03万元，主要用于宣汉县产品质量监督检验所日常机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2023年预算数为13.04万元，主要用于：其他市场监督管理事务方面的项目经费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为5.29万元，主要用于：事业单位开支的退休生活补助。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为14.68万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位职业年金支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为7.34万元，主要用于：按规定为在职职工缴纳职业年金的费用支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗2023年预算数为5.41万元，主要用于：按规定为职工缴纳基本医疗保险费用的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为11.18万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县产品质量监督检验所2023年一般公共预算基本支出147.94万元，其中：
人员经费137.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职业年金缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、工会经费等支出。
公用经费9.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县产品质量监督检验所2023年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
因公出国（境）经费无。
（二）公务接待费与2022年预算减少0.2万元。下降 50 %，主要原因是厉行节约，减少公务接待。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费无。
单位现有公务用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县产品质量监督检验所2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县产品质量监督检验所2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县产品质量监督检验所系纯公益事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县产品质量监督检验所安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县产品质量监督检验所共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县产品质量监督检验所开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算13.04万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算13.04万元。（项目绩效详见预算公开表表六）
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.一般公共服务（类）其他市场监督管理事务支出（款）事业运行（项）指本单位的基本支出；其他市场监督管理事务支出（款）市场监督管理事务计量（项）指本单位用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。
9.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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