目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县食品药品检验所概况
一、职能简介
负责消费环节食品、保健食品、化妆品、食用农产品、药品监督抽检，负责开展食品安全快速检测等工作。
二、2023 年重点工作
1.完成市上分配全县食品安全抽检计划2390批次，包括食品安全常规抽检300批次、食用农产品抽检690批次、创建食品安全卫生城市食品抽检1400批次。以上品种覆盖食用农产品、加工食品、餐饮食品、食品添加剂和特殊食品（包括保健食品和食盐）。项目涉及安全性指标及其他品质指标，食用农产品突出农兽药残留、重金属等项目。
2.完成药品抽检20批次。
3.配合国家、省、市相关检验检测机构完成药品、化妆品、医疗器械抽检80批次，食品抽检400批次。
4.开展食品快速检测工作，做好重大活动、节假日的食品快速检测，保障活动及节假日期间的食品安全。
第二部分 宣汉县食品药品检验所2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县食品药品检验所2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县食品药品检验所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县食品药品检验所2023年收支预算总数106.2万元，比2022年收支预算总数增加26.81万元，主要原因是2023年调资、基础绩效纳入年初预算等，较上年增加21万余元，养老保险、医保、住房公积金基数调整，较上年增加5万余元。
（一）收入预算情况
宣汉县食品药品检验所2023年收入预算106.2万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县食品药品检验所2023年支出预算106.2万元，其中：基本支出85.2万元，占80.23%；项目支出21万元，占19.77%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县食品药品检验所2023年财政拨款收支预算总数106.2万元，比2022年收支预算总数增加26.81万元，主要原因是2023年调资、基础绩效纳入年初预算等，较上年增加21万余元，养老保险、医保、住房公积金基数调整，较上年增加5万余元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入106.2万元；支出包括：一般公共服务支出83.42万元、社会保障和就业支出12.86万元、卫生健康支出3.22万元、住房保障支出6.7万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县食品药品检验所2023年一般公共预算当年拨款106.2万元，比2022年预算数增加26.81万元，主要原因是2023年调资、基础绩效纳入年初预算等，较上年增加21万余元，养老保险、医保、住房公积金基数调整，较上年增加5万余元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出83.42万元，占78.55%；社会保障和就业支出12.86万元，占12.11%；卫生健康支出3.22万元，占3.03%；住房保障支出6.7万元，占6.31%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为62.42万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、工伤保险、失业保险等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2023年预算数为21万元，主要用于本单位食品药品监督抽检、食品快速抽检样品购买费、试剂购买、差旅费、会议费、印刷费等支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）2023年预算数为8.89万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的养老保险支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为3.97万元，主要用于：单位按规定为退休职工缴纳的医疗补助0.07万元、退休人员生活补助3.9万元。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.22万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为6.7万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县食品药品检验所2023年一般公共预算基本支出85.2万元，其中：
人员经费79.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医保、住房公积金、工会经费、工伤保险、失业保险等支出。
公用经费5.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县食品药品检验所2023年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费为0与2022年预算持平。
（二）公务接待费2023年预算为1万元，与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算为0与2022年预算持平。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县食品药品检验所2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县食品药品检验所2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
宣汉县食品药品检验所为公益一类事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县食品药品检验所未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县食品药品检验所无公务用车车辆，单位无价值200万元以上大型设备。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县食品药品检验所开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算21万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算21万元。（项目绩效详见预算公开表表六）
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出；食品安全监管（项）指反映本部门用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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