目录
第一部分 宣汉县普光镇双河幼儿园概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 宣汉县普光镇双河幼儿园2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分宣汉县普光镇双河幼儿园2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县普光镇双河幼儿园概况
一、职能简介
1．主要职能。
完成农村学前教育保育教育任务。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
宣汉县普光镇双河幼儿园机构数1个，核定编制0人。年末实有在编教师16人，临聘人员24人，退休人员4人，遗属人员3人。
人员情况，包括当年变动情况及原因。
年初在职人数17人，临聘人员24人。年末实有在职人员16人，临聘教师24人。
二、2023 年重点工作
1、顺利完成本年度的保育教育工作。
2、举办了学校“六一节”庆祝活动；冬季运动会和“庆元旦” 亲子游戏活动。
3、及时发放春、秋两季的学前教育建档立卡贫困家庭减免保教费。
4、及时维护维修学校的设备设施，增添消防设备、不断完善安保设施，获得平安校园称号。
5、新建宣汉县双河镇第二中心幼儿园活动室维修工程竣工验收并投入使用。
6、宣汉县普光镇双河幼儿园校舍维修项目竣工验收并入使用。
第二部分 宣汉县普光镇双河幼儿园2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县普光镇双河幼儿园2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县普光镇双河幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：上年结转、一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县普光镇双河幼儿园2023年收支预算总数241.24万元，比2022年收支预算总数增加3.02万元，主要原因是人员经费增加，含人员工资及社会保障单位缴费增加。
（一）收入预算情况
宣汉县普光镇双河幼儿园2023年收入预算241.24万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入241.24万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县普光镇双河幼儿园2023年支出预算241.24万元，其中：基本支出241.24万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县普光镇双河幼儿园2023年财政拨款收支预算总数241.24万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加3.02万元，主要原因是人员经费增加，含人员工资及社会保障单位缴费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入241.24万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：教育支出169.69万元、社会保障和就业支出42.28万元、卫生健康支出9.42万元、住房保障支出19.82万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县普光镇双河幼儿园2023年一般公共预算当年拨款241.24万元，比2022年预算数增加3.02万元，主要原因是人员经费增加，含人员工资及社会保障单位缴费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出169.69万元，占70.34%；社会保障和就业支出42.28万元，占17.52%；卫生健康支出9.42万元，占3.9%；住房保障支出19.82万元，占8.24%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出205（类）普通教育02（款）学前教育01（项）2023年预算数为241.24万元，主要用于：人员工资福利、其他社会保险缴费、遗属人员生活补助、公用经费的支出。
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款） 事业单位离退休02（项）2023 年预算数为5.39万元，主要用于：退休人员补充医疗保险缴费和退休人员生活补助。
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2023 年预算数为24.59万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）2022 年预算数为12.29万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金保险支出。
卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2023年预算数9.42万元，主要用于：按规定为职工缴纳的基本医疗保险支出。
住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2023年预算数为19.82万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县普光镇双河幼儿园2023年一般公共预算基本支出241.24万元，其中：
人员经费240.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险单位缴费、遗属生活补助、退休人员生活补助、住房公积金单位缴费等支出。
公用经费0.73万元，主要包括：工会经费支出和其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县普光镇双河幼儿园2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
（三）宣汉县普光镇双河幼儿园没有公务用车。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县普光镇双河幼儿园2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县普光镇双河幼儿园2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2023年，宣汉县普光镇双河幼儿园安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县普光镇双河幼儿园共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（三）绩效目标设置情况
2023年宣汉县普光镇双河幼儿园开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算0.73万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算0.73万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
4.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
5.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
10.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
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