目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县红峰镇凤鸣中心校概况
一、职能简介
1.实施小学、初中教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育。
2.按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
3.按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
4.组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
二、2023 年重点工作
1、顺利完成本年度的教育教学工作；
2、举办了学校艺术节和冬季运动会；
3、及时发放春、秋两季的非住校生贫困生活补助和托管幼儿园的三儿补助资金。
4、及时维护维修学校的设备设施，增添消防设备、不断完善安保设施。
5、积极落实学生营养改善计划，保证了学生健康发展。
６、顺利完成学校校舍维修。
第二部分 宣汉县红峰镇凤鸣中心校2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县红峰镇凤鸣中心校2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县红峰镇凤鸣中心校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县红峰镇凤鸣中心校2023年收支预算总数1106.17万元，比2022年收支预算总数增加84.23万元，主要原因是人员经费增加。
（一）收入预算情况
宣汉县红峰镇凤鸣中心校2023年收入预算1106.17万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1106.17万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县宣汉县红峰镇凤鸣中心校2023年支出预算1106.17万元，其中：基本支出1106.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县宣汉县红峰镇凤鸣中心校2023年财政拨款收支预算总数1106.17万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加84.23万元，主要原因是人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1106.17万元；
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出804.85万元、社会保障和就业支出162.07万元、卫生健康支出45.17万元、住房保障支出94.08万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县宣汉县红峰镇凤鸣中心校2023年一般公共预算当年拨款1106.17万元，比2022年预算数增加84.23万元，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出804.85万元，占72.76%；社会保障和就业支出162.07万元，占14.65%；卫生健康支出45.17万元，占4.08；住房保障支出94.08万元，占8.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出205（类）普通教育02（款）小学教育02（项）2023年预算数为1106.17万元，主要用于：单位人员工资支出和保障单位正常运转的公用经费支出。
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出02（项）2023 年预算数为162.07万元，主要用于：遗属人员生活补助和退休人员生活补助支出。
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2023 年预算数为112.7万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗（款）11事业单位医疗02（项）2023年预算数为45.17万元，主要用于：按规定为职工缴纳的医疗保险和补充医疗保险支出。
住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2023年预算数为94.08万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县红峰镇凤鸣中心校2023年一般公共预算基本支出1106.17万元，其中：
人员经费1047.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县红峰镇凤鸣中心校2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县红峰镇凤鸣中心校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县普光镇方斗小学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县红峰镇凤鸣中心校机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2022年预算持平。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县红峰镇凤鸣中心校安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县红峰镇凤鸣中心校共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县红峰镇凤鸣中心校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算1.35万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）02普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）04高中教育支出：反映政府普通高中教育事业支出。
6.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8. 住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
10.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
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