目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县胡家镇花池初级中学概况
一、职能简介
1.以党建引领全局，以意识形态为重点，抓好师德师风建设；积极完成上级交办的各项任务及工作。
2.实施初中义务教育、促进基础教育发展、为高一级学校输送更优秀的素质人才。维护教职工合法权益，开展形式多样的文体活动，促进师生身心健康发展。
二、2023 年重点工作
（一）党建工作
1、集中开展“四心”问题作风教育整顿工作；抓好师德师风建设；办好人民满意的教育；
2、抓好党员队伍建设，做好党史学习教育工作；
（二）教育教学工作
1、抓好德育工作；强化学生行为习惯养成教育；
2、继续抓好学严肃学风、教风、考风的工作；
3、做好教育教学常规管理工作，尤其是强化过程管理工作；
4、继续做好“双减工作”和“五项管理”的工作；
5、做好教研常规管理和校本培训工作；
6、做好教育技术装备工作，完善“班班通”建设；做好实验教学和考试工作；
7、强化艺术体育教学工作的管理，做好中考前的体育教学；
（三）办公室、信访工作
1、做好文件收发传达贯彻落实工作；
2、做好信访、舆情管控工作；
3、做好评职晋升、评优选先等人事工作，完善修订相关制度；
（四）安全教育管理工作
1、做好学生常规安全教育及疫情防控管理工作；
2、做好特异特质学生的专项管理工作；开展好心理健康教育工作；
3、加强危化物品、餐厨垃圾等管理工作。
第二部分 宣汉县胡家镇花池初级中学2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县胡家镇花池初级中学2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县胡家镇花池初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县胡家镇花池初级中学2023年收支预算总数430.33万元，比2022年收支预算总数增加92.52万元，主要原因是工资福利待遇正常增长。
（一）收入预算情况
宣汉县胡家镇花池初级中学2023年收入预算430.33万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入430.33万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县胡家镇花池初级中学2023年支出预算430.33万元，其中：基本支出430.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县胡家镇花池初级中学2023年财政拨款收支预算总数430.33万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加92.52万元，主要原因是工资福利待遇正常增长。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入430.33万元；
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出324.71万元、社会保障和就业支出49.22万元、卫生健康支出18.29万元、住房保障支出38.11万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县胡家镇花池初级中学2023年一般公共预算当年拨款430.33万元，比2022年预算数增加92.52万元，主要原因是工资福利待遇正常增长。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出324.71万元，占75.46%；社会保障和就业支出49.22万元，占11.44%；卫生健康支出18.29万元，占4.25%；住房保障支出38.11万元，占8.85%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育205（类）02（款）03（项）初中教育支出:2023年预算数为324.71万元，主要用于：人员工资福利、其他社会保险缴费、遗属人员生活补助、公用经费的支出。
事业单位离退休208（类）05（款）02（项）：2023年预算数为4.27万元，主要用于：退休人员补充医疗保险缴费和退休人员生活补助遗属生活补助。
机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）：2023年预算数为44.95万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：2023年预算数为18.29万元，主要用于：按规定为职工缴纳的医疗保险支出。
住房公积金221（类）02（款）01（项）：2023年预算数为38.11万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县胡家镇花池初级中学2023年一般公共预算基本支出430.33万元，其中：
人员经费428.85元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险单位缴费、遗属生活补助、退休人员生活补助、住房公积金单位缴费等支出。
公用经费1.48万元，主要包括：工会经费支出和其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县胡家镇花池初级中学2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县胡家镇花池初级中学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县胡家镇花池初级中学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县胡家镇花池初级中学机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算持平。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县胡家镇花池初级中学安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县胡家镇花池初级中学共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县胡家镇花池初级中学开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算430.33万元。其中：人员类项目12个，涉及预算430.33万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通中学教育事业支出。
4.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
10.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
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