目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
宣汉县希望小学中心校概况
一、职能简介
1.主要职能：实施中小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。
2.机构人员情况：1个独立编制机构，1个独立核算机构。
机构人员当年预算情况：2023年年初教职工总人数50人，其中在职在编人员50人，特岗人员4人；退休教师17人；遗嘱人员为14人。
3．宣汉县希望小学中心校以“创办山区特色学校、培养社会建设后备人才”为宗旨，以“快乐学习、健康成长”为办学理念，坚持德育为先，育人为本，加强学生良好行为习惯的养成教育，突出教学工作的中心位置，建立高效、和谐、动态、快乐课堂，提高办学效益。
4．宣汉县希望小学属财政全额拨款事业单位，学校下设办公室、教导处、后勤处、安办、少团队等部门。
5. 宣传贯彻执行国家、省、市、县教育教学方针政策和法律法规；负责小学教育教学工作；承办县委、县政府及上级部门交办的其他事项。实施小学义务教育、促进基础教育发展、培养学生习惯、科学研究活动、维护教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。
二、2023 年重点工作
1.学校发展：以创建山区特色农村小学为目标，以教学质量为生命线，安全工作常抓不懈。
2.队伍建设：努力构建一支优秀的管理团队和一支教学本领过硬、教学业绩一流的教师团队。
3.常规管理：把常规工作抓细抓实、落地见效。
4.德育工作：以为党育人、为国育才为目标，全面落实立德树人工作。
5.教学工作：推动课堂教学改革创新，继续保持学校教育教学质量在全县居于领先地位。
6.校园环境：在全县最美学校的基础上，继续前行，努力挖掘具有本校特色的校园文化，努力把学校打造成级别更高的最美学校。
第二部分宣汉县希望小学中心校
2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县希望小学中心校
2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县希望小学中心校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县希望小学中心校2023年收支预算总数721.02万元，比2022年收支预算总数增加173.31万元，主要原因是工资福利待遇正常增长。
（一）收入预算情况
宣汉县希望小学中心校2023年收入预算721.02万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入721.02万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县希望小学中心校2023年支出预算721.02万元，其中：基本支出721.02万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县希望小学中心校2023年财政拨款收支预算总数721.02万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加173.31万元，主要原因是工资福利待遇正常增长。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入721.02万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出535.79万元、社会保障和就业支出93.57万元、卫生健康支出30.2万元、住房保障支出61.45万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县希望小学中心校2023年一般公共预算当年拨款721.02万元，比2022年预算数增加173.31万元，主要原因是工资福利待遇正常增长。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出535.79万元，占74.31%；社会保障和就业支出93.57万元，占12.98%；卫生健康支出30.2万元，占4%；住房保障支出61.45万元，占8.52%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为535.79万元，主要用于：在职人员工资。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为37.19万元，主要用于：遗属生活补助和退休人员生活补助支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为71.08万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为30.2万元，主要用于：按规定为职工缴纳的医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为61.45万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县希望小学中心校2023年一般公共预算基本支出721.02万元，其中：
人员经费721.02元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县希望小学中心校2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县希望小学中心校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县希望小学中心校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县希望小学中心校机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2022年预算持平。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县希望小学中心校安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县希望小学中心校共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县希望小学中心校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算2.12万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算2.12万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如附属幼儿园保教费等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。如利息收入等
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）01教育管理事务：反映政府教育管理事务的事业支出；
教育（类）205（款）01（项）99其他教育管理事务支出：反映政府其他教育管理事务的事业支出。
教育（类）205（款）02（项）普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）02小学教育支出：反映政府普通小学教育事业支出。
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）08进修及培训支出：反映政府进修及培训事业支出；
教育（类）205（款）08（项）01教师进修支出：反映政府教师进修事业支出。
9、社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
10.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫活动费用支出等。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
16.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
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