目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县胡家初级中学概况
一、职能简介
1.贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；组织实施初中教育教学活动。
2.完善教育教学设施，保障教育教学工作正常进行。
3.依法接受监督；维护受教育者、教职工的合法权益；管理、使用本单位的设施和经费。
二、2023 年重点工作
1.加强党风廉政建设，健全完善德育管理机制，坚持依法治校。
2.抓好学生控辍保学工作确保初中入学率、在校生巩达到100%。
3.扎实抓好安全教育管理和疫情防控，确保校园无疫和平安稳定，实现学校安全工作考核升位。
4.认真抓实教学常规管理、课堂教学改革和学科教学研究，促进教师校本培训培养，促进教学质量稳步提升。
5.扎实抓好体育、艺术教育工作。
6.加强毕业班教育教学管理，实现2020级中考全科优生率、均及格率分别进入全县同类学校前三、前五和单科评比全部学科进入同类学校前六的目标，同时确保中职送生任务圆满完成。
7.加强校园环境综合治理及校园文化建设。
8.进一步规范学校财务管理，优化后勤保障服务。
9.加强工会工作和民主管理，修改并优化学校绩效考核方案。
第二部分 宣汉县胡家初级中学2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县胡家初级中学2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县胡家初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县胡家初级中学2023年收支预算总数1956.9万元，比2022年收支预算总数增加477.71万元，主要原因是教师人数增加，政府对教育加大了投入。
（一）收入预算情况
宣汉县胡家初级中学2023年收入预算1956.9万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1956.9万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县胡家初级中学2023年支出预算1956.9万元，其中：基本支出1956.9万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县胡家初级中学2023年财政拨款收支预算总数1956.9万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加477.71万元，主要原因是教师人数增加，政府对教育加大了投入。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1956.9万元；
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出1438.76万元、社会保障和就业支出267.66万元、卫生健康支出81.69万元、住房保障支出168.78万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县胡家初级中学2023年一般公共预算当年拨款1956.9万元，比2022年预算数增加477.71万元，主要原因是教师人数增加，政府对教育加大了投入。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1438.76万元，占73.53%；社会保障和就业支出267.66万元，占13.68%；卫生健康支出81.69万元，占4.17%；住房保障支出168.78万元，占8.62%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
205（类）02（款）03（项）2023年预算数为1438.76万元，主要用于：教师工资支出。
210（类）11（款）02（项）2023年预算数81.69万元，主要用于：职工医疗保险
事业单位离退休208（类）05（款）02（项）：2023年预算数为59.53万元，主要用于：退休人员补充医疗保险缴费和退休人员生活补助遗属生活补助。
机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）：2023年预算数为208.13万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为168.78万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县胡家初级中学2023年一般公共预算基本支出1956.9万元，其中：
人员经费1950.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费6.47万元，主要包括：工会经费支出和其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县胡家初级中学2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
（一）因公出国（境）经费无。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费无。
单位现有公务用车0辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县胡家初级中学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县胡家初级中学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县胡家初级中学机关运行经费财政拨款预算为0万元，。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县胡家初级中学安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县胡家初级中学共有车辆0辆。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县胡家初级中学开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算1956.9万元。其中：人员类项目13个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。如利息收入等
3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.教育（类）205教育类支出：反映政府教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）普通教育支出：反映政府普通教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）01学前教育支出：反映政府普通学前教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）03初中教育支出：反映政府普通初中教育事业支出；
教育（类）205（款）02（项）99：指其他普通教育支出。
教育（类）205（款）09教育附加安排的支出：反映政府地方教育安排的教育事业支出；
教育（类）205（款）09（项）99其他教育费附加安排的支出：反映政府地方教育安排的其他教育事业支出。
8.社会保障和就业208（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
行政事业单位养老保险20805（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出 ；
事业单位离退休（类）208（款）05（项）02：反映事业单位离退休养老方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（类）208（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
9.卫生健康支出210（类）：反映政府卫生健康方面的支出；
卫生健康支出210（类）11（款）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出；
事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10.住房保障支出221（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出221（类）02（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的在职人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的在校学生贫困学生生活补助等特定项目支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位指部门用财政拨款安排的公务接待费，公务接待费反映本单位按规定开支各类公务接待支出。
14.日常公用经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会经费。
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