第一部分 宣汉县第二公路养护管理段单位概况
一、职能简介
宣汉县第二公路养护管理段主要职责：根据宣汉县机构编制委员会宣编委发【1994】1号文件确定，县第二公路养护管理段的职责：在市公路管理局的指导下，负责组织养护管理好县辖区的国、省、县、乡和部分农村公路，重点保证干线公路的完好畅通。并对乡道公路和专用公路进行技术业务指导。宣汉县第二公路养护管理段在县委、县政府和县交通运输局（主管局）领导下，负责开展工作。
二、2023 年重点工作
1.一是以党建为引领，继续抓好道路日常养护，路域环境综合治理，国省干线大中修项目等工作，进一步有备、有序、有效开展好汛期道路应急抢险工作，持续展现我段公路铁军形象。
2.是逐步实现半机械化养护目标，计划新购置一批日常养护机械，如洒水车、小型钢胶轮等设备，基本实现护栏等道路附属设施清扫机械化。逐步逐年维修翻新剩下的十几个养护站，进一步改善一线职工生产生活居住环境。在政策允许下，为一线干部职工解决一些切实可行的问题，进一步加大困难职工关心慰问，切实关心帮助一线民工生产生活。
3.是进一步规范段机关和一线职工管理，严格上下班时间和落实请销假制度，继续执行公休假年度内使用制度，股室（养护站）内部按工作需要，合理规划安排公休假，由分管领导统筹，并做好登记备案。
4.是抓好“交通三年大会战”机遇，全力提升列养道路路况水平，切实巩固路面使用性能PQI指数，并持续加大安全巡查力度，把隐患消灭在萌芽状态。
第二部分 宣汉县第二公路养护管段2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分 宣汉县第二公路养护管理段2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县第二公路养护管理段所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出,社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县第二公路养护管理2023年收入预算总数1919.77万元，支出预算总数1919.77万元。比2022年收入预算总数多341.92万元，支出预算总数多341.92万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。
（一）收入预算情况
宣汉县第二公路养护管理段2023年收入预算1919.77万元，其中：一般公共预算拨款收入1919.77万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县第二公路养护管理段2023年支出预算1919.77万元，其中：基本支出1919.77万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县第二公路养护管理段2023年财政拨款收支预算总数1919.77万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加341.92万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1919.77万元；
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出402.11万元，卫生健康支出63.33万元，交通运输支出1317.70万元，住房保障支出136.63万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县第二公路养护管理段2023年一般公共预算当年拨款1919.77万元，比2022年预算数增加341.92万元，主要原因是其他公路水路运输支出预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出402.11万元，占20.94%；卫生健康支出63.33万元，占3.3%；住房保障支出136.63万元，占7.11%，交通运输支出1317.70万元，占68.65%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为221.72万元，主要用于：离退休人员医疗保险费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20223年预算数为180.39万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为136.63万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为63.33万元，主要用于：按规定为职工缴纳的基本医疗保险单位缴纳部分和补充养老保险缴费。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算数为148.11万元，主要用于：日常公用经费、工会经费、遗属补助、独子费支出。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路运输支出（项）2023年预算数为1169.59万元，主要用于：在职职工的基本工资、绩效工资、津补贴及工伤失业保险的支出
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县第二公路养护管理段2023年一般公共预算基本支出1919.77万元，其中：
人员经费1805.61万元，主要包括：基本工资472.10万元、津贴补贴48.18万元、奖金310.78万元，绩效工资307.49万元、基本养老保险缴费180.39万元，职工基本医疗保险缴费60.65万元，其他社会保障缴费33.71万元，住房公积金136.63万元，对个人和家庭的补助255.67万元。
公用经费114.16万元，主要包括：办公费20万元、印刷费0.5万元、水费0.8万元、电费3万元、邮电费12万元，差旅费32.97万元、租赁费3.63万元，会议费3万元、公务接待费0.6万元、劳务费4.8万元、工会经费4.72万元，公务用车运行维护费1万元，其他商品和服务支出27.14万元等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县第二公路养护管理段2023年“三公”经费财政拨款预算数1.6万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费1万元。
（一）公务接待费与2022年预算下降40 %，主要原因是精简公务招待规模。2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算增加100 %，主要原因是2022年暂停预算车辆维护费。
单位现有公务用车1辆，其中：皮卡车1辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费1万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县第二公路养护管理段2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县第二公路养护管理段2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，第二公路养护管理段机关运行经费财政拨款预算为1919.77万元，与2022年预算增加21.96%主要原因是人员经费增加。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县第二公路养护管理段安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县第二公路养护管理段共有车1辆其中：皮卡车1辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县第二公路养护管理段开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算114.16万元。其中：运转类项目2个，涉及预算114.16万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）反映公路养护支出
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路运输支出（项）反映除公路养护以外的其他用于公路水路养护方面的支出
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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