目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县厂溪镇卫生院概况
一、职能简介
宣汉县厂溪镇卫生院是一所集医疗、预防保健为一体的国家一级甲等卫生院，主要承担全镇3万余的基本医疗和预防保健工作。设立了内科、外科、中医科、康复科、儿科、公共卫生服务科、医保办、财务科、护理部、、住院部、感染科、中西药房等科室；开展了检验、彩超、心电图、DR、体外碎石中心、胃镜等辅助科室。
二、2023年重点工作
1.加强职工自身专业技能培训，提高医疗服务技术，提升医疗服务能力；
2.狠抓党风廉政建设，认真落实坚持“两个维护”、“反四风”，提升职工政治素养；
3.认真学习领会中央八项规定精神，严格落实执行“三公经费”政策；
4.加强中医人才培养，拟派两名医务人员到上级医院进修中医康复医学治疗，为了人民群众提供简便易廉中医服务；
5.出台激励机制，对在岗医务人员进行三年一周期轮训，使医务人员外出进修全覆盖；全院专业技术人员全部参与继续医学教育，鼓励职工通过在职教育取得大专、本科学历，持续开展“优质服务基层行动”，不断提升基层服务能力。
6.做好部分医疗设备更新换代。积极向上争取资金，改善“医疗设备落后老化”现象，现正建设CT室，拟于今年底前CT配备到位；同时将增添C臂、微创、腹腔镜、无影灯、麻醉机等设备纳入重要日程。
7.严格按照基本公共卫生服务规范落实各项工作。重点抓好家庭医生签约履约服务、健康体检、慢病管理、妇幼保健、“三病管理”、预防接种工作。
8.争创二级乙等医院、奋力打造医疗区域“次中心”。
第二部分 宣汉县厂溪镇卫生院2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：宣汉县厂溪镇卫生院2023年单位预算公开表）
第三部分 宣汉县厂溪镇卫生院2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县厂溪镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年无结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
宣汉县厂溪镇卫生院2023年收支预算总数110.43万元，比2022年收支预算总数减少71.03万元，主要原因是卫生健康支出减少。
（一）收入预算情况
宣汉县厂溪镇卫生院2023年收入预算110.43万元，其中：一般公共预算拨款收入110.43万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县厂溪镇卫生院2023年支出预算110.43万元，其中：基本支出110.43万元，占100%；项目支出0万元。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县厂溪镇卫生院2023年财政拨款收支预算总数110.43万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少71.03万元，主要原因是卫生健康支出减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入110.43万元；
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出47.60万元、卫生健康支出58.70万元、住房保障支出4.12万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县厂溪镇卫生院2023年一般公共预算当年拨款110.43万元，比2022年预算数减少71.03万元，主要原因是卫生健康支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出47.60万元，占43.10%；卫生健康支出58.70万元，占53.16%；住房保障支出4.12万元，占3.74%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为13.24万元，主要用于：事业单位离退休经费支出生活补助和退休人员医疗保险缴费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为34.37万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为4.12万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县厂溪镇卫生院2023年一般公共预算基本支出110.43万元，其中：
人员经费110.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费0万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县厂溪镇卫生院2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平为0元.
（二）公务接待费与2022年预算持平为0元.
2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平为0元单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车（救护车2辆，其中1台待报废处置）。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县厂溪镇卫生院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县厂溪镇卫生院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县厂溪镇卫生院机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算一致.
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县厂溪镇卫生院安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县厂溪镇卫生院共有车辆2辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车（救护车2辆，其中1台待报废处置）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县厂溪镇卫生院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指：为事业单位离退休经费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：为实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）指：为乡镇卫生院的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项）指：为事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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