目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县芭蕉镇卫生院概况
一、职能简介
宣汉县芭蕉镇卫生院是由政府举办的公益性乡镇卫生机构，担负着辖区10个行政村1个社区2.92万余人常住人口的基本医疗和基本公共卫生服务职能，是城镇职工及居民医保定点医疗机构。编制人数28人，现有在岗职工38人，其中：在编人员26人，聘用人员12人，退休职工12人，遗属2人。担负着辖区居民的防病、治病重任，是集医药医疗、急救、预防、保健、康复于一体的一级甲等医院，也是医保定点医院。并起着辖区内卫生事业的龙头带动作用。设立了内科、外科、妇产科、儿科、中医科、康复理疗科、防保站、检验科、放射科、功能科、医保办公室等科室；开展了检验、彩超、心电图、DR等辅助科室。
二、2023 年重点工作
1.2023年度工作开展情况：一是开展基本公共卫服务和基本医疗服务及家庭医生签约服务工作，以预防为主，防治结合的原则，为所辖10个行政村1个社区约3万居民身体健康保驾护航。二是认真贯彻执行党的二十大精神，狠抓党风廉政建设，坚持“两个维护”、反“四风”问题，提升职工政治素养。
2.加强职工业务技术能力提升，狠抓医疗服务质量，全面提升服务能力，结合“公立医院高质量发展促进行动”为契机，为广大人民群众持续提供优质高效的医疗卫生服务，不断增强人民群众就医获得感、幸福感、安全感。
第二部分 宣汉县芭蕉镇卫生院2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：宣汉县芭蕉镇卫生院2023年单位预算公开报表）
第三部分 宣汉县芭蕉镇卫生院2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县芭蕉镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县芭蕉镇卫生院2023年收支预算总数81.35万元，比2022年收支预算总数减少46.34万元 ，主要原因是本年没有上年结转。
（一）收入预算情况
宣汉县芭蕉镇卫生院2023年收入预算81.35万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入81.35万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县芭蕉镇卫生院2023年支出预算81.35万元，其中：基本支出81.35万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县芭蕉镇卫生院2023年财政拨款收支预算总数81.35万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少46.34万元，主要原因是无上年结转。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入81.35万元。
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出38.68万元、卫生健康支出41.29万元、住房保障支出1.37万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县芭蕉镇卫生院2023年一般公共预算当年拨款81.35万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少46.34万元，主要原因是无上年结转。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出，占0%；社会保障和就业支出38.68万元，占47.55%；卫生健康支出41.29万元，占50.76%；住房保障支出1.37万元，占1.69%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2023 年预算数为38.68万元，主要用于： 事业单位离退休和实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出210（类）基层医疗机构03（款）乡镇卫生院02（项）2023年预算数为41.29万元。主要用于在职职工基础绩效奖38.31万，职工基本医疗保险缴费1.03万元，其他社会保障缴费0.19万元，遗属生活补助1.77万元。
住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2023年预算数为1.37万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县芭蕉镇卫生院2023年一般公共预算基本支出81.35万元，其中：
人员经费81.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县芭蕉镇卫生院2023年未安排“三公”经费财政拨款预算。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县芭蕉镇卫生院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县芭蕉镇卫生院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县芭蕉镇卫生院无机关运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县芭蕉镇卫生院未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
1、截至2022年底，宣汉县芭蕉镇卫生院有救护车1辆。
2、2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县芭蕉镇卫生院无绩效目标管理的项目。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）：其中工资福利支出（款）在职职工基础绩效奖。对个人和家庭的补助（款）生活补助（项）遗属生活补助、退休人员生活补助、退休人员医疗保障等。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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