目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2023年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县大成镇卫生院概况
一、职能简介
宣汉县大成镇卫生院始建于1956年6月，是一所集医疗、预防保健为一体的国家一级甲等卫生院，设立了内科、外科、妇产科、儿科、中医科、全科医疗科、预防保健科、医学检验科、医学影像科等，现担负着全镇近2.8万人的基本医疗和基本公共卫生服务,并承担辖区村卫生站（室）的业务技术指导和考核等。
二、2023 年重点工作
一是扎实开展基本医疗和基本公共卫生服务工作，促进医疗服务质量和中医药服务能力均稳步提升。二是继续抓好“两病”管理工作，持续开展送药上门和入户随访服务。三是积极开展医养结合服务。四是继续抓好乡村振兴工作。五是扎实抓好医疗废物管理工作。六是继续抓好基层党支部建设，进一步推进党风廉政建设和行风整治工作。
第二部分 宣汉县大成镇卫生院2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：宣汉县大成镇卫生院2023年单位预算公开表）
第三部分 宣汉县大成镇卫生院2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县大成镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县大成镇卫生院2023年收支预算总数129.14万元，比2022年收支预算总数247.45万元（含上年结转220.20万元）减少118.31万元，其中：上年结转资金减少220.20万元，主要原因为今年没有上年结转资金预算；当年财政拨款预算增加101.89万元，主要原因是2023年将在职人员基础绩效奖励和退休人员生活补助纳入了预算，同时增加了公共卫生特别服务岗5人的养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费的预算。
（一）收入预算情况
宣汉县大成镇卫生院2023年收入预算129.14万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入129.14万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县大成镇卫生院2023年支出预算129.14万元，其中：基本支出129.14万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县大成镇卫生院2023年财政拨款收支预算总数129.14万元，比2022年财政拨款收支预算总数247.45万元（含上年结转220.20万元）减少118.31万元，其中：上年结转资金减少220.20万元，主要原因为今年没有上年结转资金预算；当年财政拨款预算增加101.89万元，主要原因是2023年将在职人员基础绩效奖励和退休人员生活补助纳入了预算，同时增加了公共卫生特别服务岗5人的养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费的预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入129.14万元；
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出56.84万元、卫生健康支出68.88万元、住房保障支出3.42万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县大成镇卫生院2023年一般公共预算当年拨款129.14万元，比2022年预算数增加101.89万元，主要原因是2023年将在职人员基础绩效和退休人员生活补助纳入了预算，同时增加了公共卫生特别服务岗5人的养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费的预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出56.84万元，占44.01%；卫生健康支出68.88万元，占53.34%；住房保障支出3.42万元，占2.65%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休02（项）2023年预算数为15.98万元，主要用于：退休人员补充医疗保险缴费0.28万元、退休人员生活补助15.70万元。
社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2023年预算数为40.86万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出210（类）基层医疗卫生机构03（款）乡镇卫生院02（项）2023年预算数为66.20万元，主要用于：在职人员基础绩效奖励64.09万元、遗属人员生活补助1.77万元、公共卫生特别服务岗人员工伤保险缴费0.20万元和失业保险缴费0.15万元。
卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2023年预算数为2.68万元，主要用于：公共卫生特别服务岗人员职工基本医疗保险缴费2.57万元和补充医疗保险缴费0.12万元。
住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2023年预算数为3.42万元，主要用于：按规定为公共卫生特别服务岗人员缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县大成镇卫生院2023年一般公共预算基本支出129.14万元，其中：
人员经费129.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费0万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县大成镇卫生院2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，救护车1辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年未排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县大成镇卫生院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县大成镇卫生院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，宣汉县大成镇卫生院机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2023年，宣汉县大成镇卫生院安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，宣汉县大成镇卫生院共有车辆1辆，其中：轿车0辆，救护车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年宣汉县大成镇卫生院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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